你好 你做贷方其他应收款。 那你这个钱缴纳给社保局 你在做 借其他应收款贷银行存款 这样就平了
追问: 但是单位那部分我想体现在管理费用,等到实际扣社保时,单价那部分我还是想挂管理费用,该怎么做分录呀?
回答: 你好 都离职了 不是你们员工了 不能走费用的
追问: 这个标黄色部分扣宿舍押金,后面员工离职了,退回押金,怎么冲呀?
追问: 以前会计挂了,贷其他应付款 押金, 现在员工离职了,退回押金在工资 里,分录怎么做呀?借:其他应付款 贷 什么呀?
回答: 你好 借其他应付款贷应付职工薪酬-工资 如果是做到工资里面去的话
追问: 上面说的那个曾宪健也不是厂的员工 为什么可以挂管理费用-社保都平了
回答: 你好 不是自己员工 说明你们之前财务账务处理错误了。 是自己员工才会走费用的 。 不是自己员工不会走这个费用的。 你上面说员工离职了 退到工资里面去 。 那不退给这个员工 了吗
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但是单位那部分我想体现在管理费用,等到实际扣社保时,单价那部分我还是想挂管理费用,该怎么做分录呀?
回答: 你好 都离职了 不是你们员工了 不能走费用的
追问: 这个标黄色部分扣宿舍押金,后面员工离职了,退回押金,怎么冲呀?
追问: 以前会计挂了,贷其他应付款 押金, 现在员工离职了,退回押金在工资 里,分录怎么做呀?借:其他应付款 贷 什么呀?
回答: 你好 借其他应付款贷应付职工薪酬-工资 如果是做到工资里面去的话
追问: 上面说的那个曾宪健也不是厂的员工 为什么可以挂管理费用-社保都平了
回答: 你好 不是自己员工 说明你们之前财务账务处理错误了。 是自己员工才会走费用的 。 不是自己员工不会走这个费用的。 你上面说员工离职了 退到工资里面去 。 那不退给这个员工 了吗