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Excel学堂用户5342

我们厂有两位员工辞职了,但还需要参保二个月,社保费全额自费,在4月工资扣除,持的是贷其他应收款,然后怎么冲回?

544 2020-06-15 16:34
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老师解答
2020-06-15 16:36

你好 你做贷方其他应收款。 那你这个钱缴纳给社保局 你在做 借其他应收款贷银行存款 这样就平了

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Excel学堂用户5342
2020-06-15 17:16

追问: 但是单位那部分我想体现在管理费用,等到实际扣社保时,单价那部分我还是想挂管理费用,该怎么做分录呀?

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答疑老师
2020-06-15 17:19

回答: 你好 都离职了 不是你们员工了 不能走费用的

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Excel学堂用户5342
2020-06-15 17:23

追问: 这个标黄色部分扣宿舍押金,后面员工离职了,退回押金,怎么冲呀?

这个标黄色部分扣宿舍押金,后面员工离职了,退回押金,怎么冲呀?
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Excel学堂用户5342
2020-06-15 17:26

追问: 以前会计挂了,贷其他应付款 押金, 现在员工离职了,退回押金在工资 里,分录怎么做呀?借:其他应付款 贷 什么呀?

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答疑老师
2020-06-15 17:30

回答: 你好 借其他应付款贷应付职工薪酬-工资 如果是做到工资里面去的话

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Excel学堂用户5342
2020-06-15 17:35

追问: 上面说的那个曾宪健也不是厂的员工 为什么可以挂管理费用-社保都平了

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答疑老师
2020-06-15 17:39

回答: 你好 不是自己员工 说明你们之前财务账务处理错误了。 是自己员工才会走费用的 。 不是自己员工不会走这个费用的。 你上面说员工离职了 退到工资里面去 。 那不退给这个员工 了吗

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其他应收款里面需要加个二级科目,发放工资一般要用其他应付款,缴交时,借应付职工薪酬--社保金,其他应付款--个人社保,贷银行存款,
2020-06-12
恩恩,不应该扣,多扣了
2020-03-17
你好,一月份的工资表里面只有应发工资和实发工资,没有社保,二月份开始他的工资表,有个人负担的社保。
2021-02-08
老师需要上交社保,可是个人扣除部分差着余额。
2020-03-17
因为之前做分录时已经把这笔钱做进去了 也已经平了 现在收到员工自费社保不知道应该贷什么科目
2022-01-10
同学你好,如果是申报其3月的工资的个税,建议附加扣除,加上4月单位和个人的社保。
2021-05-05
你好,如果社保局这边不扣我们的社保,我们可以不扣员 工的社保
2020-04-03
您好,2月份入职,应该需要计提2月份的工资,您3.15发的是所属2月份的工资的吧。您上面的账务处理是可以的,不过根据您的说明,应该是先交社保,然后再扣职工工资的,这种情况下您可以用其他应收款-个人社保,而不是其他应付款。社保的计提只需要计提单位承担的部分。
2019-03-06
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-09-22
因为社保局规定说必须缴两个月才能减员,所以这个员工一月份就得缴纳
2019-01-07
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