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186****6401

今年3月已抵扣过的税额,专管员老师让这月18号前要做进项转出,补缴这笔税款,请问怎么该怎么做账务处理

89 2019-09-16 14:20
老师解答
答疑老师
答疑老师

您好 请问收到发票的时候怎么写的分录

2019-09-16 14:21
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186****6401

追问: 这是收到时候做的分录

这是收到时候做的分录
2019-09-16 14:25
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答疑老师

回答: 借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出

2019-09-16 14:26
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186****6401

追问: 没看懂,这样成本不又重复了吗

2019-09-16 14:30
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答疑老师

回答: 进项税不能抵扣 要增加主营业务成本 不重复啊 只是税额这一部分

2019-09-16 14:32
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186****6401

追问: 那一开始我计入的主营业务成本不用管吗,只是把税额转出,一开始计的成本和应付还是存在的

2019-09-16 14:33
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答疑老师

回答: 对的 只是写我上面这笔分录就好

2019-09-16 14:33
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186****6401

追问: 好的,那转出这笔在纳税申报表中该怎么填写呢

2019-09-16 14:34
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答疑老师

回答: 请问什么原因不让抵扣进项

2019-09-16 14:35
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186****6401

追问: 对方失控

2019-09-16 14:41
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答疑老师

回答: 那填附表二23栏 其他应作进项税额转出的情形

2019-09-16 14:43
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186****6401

追问: 好的,谢谢老师

2019-09-16 14:44
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答疑老师

回答: 不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

2019-09-16 14:45
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