您好 请问您前面蓝字发票的税金呢
追问: 税金是291.26,现在开了红字发票做了负数呀
回答: 您开蓝字发票的时候 有正数 现在开了红字发票 有负数 一正一负抵销啊
追问: 恩但是有个问题就是我们是小规模然后季度未达到30万免税,我将免税的转入了营业收入
回答: 季度申报的 要季末确认不需要缴纳增值税的时候才转到营业外收入 那您把前面转入营业外收入的分录红冲
追问: 好的
回答: 嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 税金是291.26,现在开了红字发票做了负数呀
回答: 您开蓝字发票的时候 有正数 现在开了红字发票 有负数 一正一负抵销啊
追问: 恩但是有个问题就是我们是小规模然后季度未达到30万免税,我将免税的转入了营业收入
回答: 季度申报的 要季末确认不需要缴纳增值税的时候才转到营业外收入 那您把前面转入营业外收入的分录红冲
追问: 好的
回答: 嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快