这个是费用吗,这个不能税前扣除,需要改之前18年汇算清缴表,纳税调减才可以税前扣除,增值税还可以抵扣,借以前年度损益调整,进项税额 贷应付账款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
追问: 老师是这样的,我是问的就是就这个票还能抵扣吗?因为票现在就在这,但是会计那边的账应该都做完了,就是那个这一块儿税也没有抵扣呢,现在如果抵扣要怎么操作,而不是说只是写个分录的问题。
回答: 这个发票还可以抵扣,增值税可以抵扣,你勾选抵扣就可以,那勾选平台可以看到之前的发票了,
追问: 那就是之前那个会计他没有票,然后他当时就是在系统里面,他可以看到吗?他当时能不能抵扣的了?
回答: 这个早期是看不到的,这个你没有发票,那早期是扫描认证,没有发票是不知道有多少进项税额,
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师是这样的,我是问的就是就这个票还能抵扣吗?因为票现在就在这,但是会计那边的账应该都做完了,就是那个这一块儿税也没有抵扣呢,现在如果抵扣要怎么操作,而不是说只是写个分录的问题。
回答: 这个发票还可以抵扣,增值税可以抵扣,你勾选抵扣就可以,那勾选平台可以看到之前的发票了,
追问: 那就是之前那个会计他没有票,然后他当时就是在系统里面,他可以看到吗?他当时能不能抵扣的了?
回答: 这个早期是看不到的,这个你没有发票,那早期是扫描认证,没有发票是不知道有多少进项税额,