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Excel学堂用户4205

老师,下午好!我是房地产开发企业会计,暂时未确认收入,现在交税控盘维护费并收到了发票,我该怎么入账? 现在未确定收入,怎么抵税?

576 2020-06-24 16:29
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老师解答
2020-06-24 16:30

借管理费用 贷银行存款 等有进项可以抵扣时再做抵扣分录

相关问题讨论
建议先做预收。确认后再申报。
2018-11-06
你好 借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 
2024-03-20
你好,预缴的企业所得税等于预收款/(1%2B9%)*税务局规定的毛利率;如果是简易计税就是预收款/(1%2B5%)*税务局规定的毛利率
2020-07-11
你好已经出库了做无票收入 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 无票收入也要缴纳增值税的。
2019-07-11
同学您好,借:预收账款,贷:以前年度损益调整-XXX收入 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整-XXX 贷:未分配利润
2023-03-23
这个有风险,你这个跨这么多年了,17年就需要做借银行 贷预收账款,提供服务时候就需要按时间这个做借预收 贷主营业务收入了,你这个之前说这个是19年开始提供服务??
2020-02-26
同学你好 预缴了税跟确认收入没有关系。 缴款时: 借:应交税费-预缴税款 贷:银行存款 确认收入时: 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税等
2022-06-21
你好,确认以后不开发票可以确认收入,确认增值税
2019-04-19
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022-08-04
借应收账款负数,贷以前年度损益调整负数应交税费负数。 借应收账款贷以前年度损益调整应交税费。
2020-05-09
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