您好,您账上是怎么列分录的,请上传一下?
追问: 借记银行存款,贷记营业外收入和销项税(简写)
回答: 分录没有问题,您说的不一致,具体是指?
追问: 老师 填增值税申报表时,为了交税需要填写附表一未开具发票一栏,金额部分代到主表收入里,可账上是在营业外收入里,主营业务收入金额对不上,正好差这部分营业外收入,这种情况不需要处理吗?
回答: 这个不需要处理,二者没有关系的。增值税是按未开票收入申报的。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 分录没有问题,您说的不一致,具体是指?
追问: 老师 填增值税申报表时,为了交税需要填写附表一未开具发票一栏,金额部分代到主表收入里,可账上是在营业外收入里,主营业务收入金额对不上,正好差这部分营业外收入,这种情况不需要处理吗?
回答: 这个不需要处理,二者没有关系的。增值税是按未开票收入申报的。