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Excel学堂用户4837

已经计入固定资产,但是申报表里没有体现,请问怎么办?

843 2019-09-20 10:17
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老师解答
2019-09-20 10:17

你好,你是指什么申报表没有体现?

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Excel学堂用户4837
2019-09-20 10:27

追问: 年报里资产折旧没有填写,季报里固定资产加速折旧也没有填,还有资产负债表里也没有填固定资产原价及累计折旧

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答疑老师
2019-09-20 10:27

回答: 你好,那需要做季报,年报的更正申报 需要做财务报表的更正才是的

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Excel学堂用户4837
2019-09-20 10:29

追问: 那不想去做更正报表,可以把记错的帐,做进项转出吗

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答疑老师
2019-09-20 10:30

回答: 你好,应当是把错账做相应调整才是的

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Excel学堂用户4837
2019-09-20 10:35

追问: 比如增值税空调发票,当时记借管理费用,借应交进项税额,并且做了抵扣,这个帐如果不想改报表,该怎么调整?

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答疑老师
2019-09-20 10:36

回答: 你好,这样做调整分录 借;固定资产,贷;管理费用

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Excel学堂用户4837
2019-09-20 10:37

追问: 喔喔,老师的意思是现在这个月调整过来再申报是吧

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Excel学堂用户4837
2019-09-20 10:37

追问: 而不是改之前的帐

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答疑老师
2019-09-20 10:40

回答: 你好,是这个做调整分录,之前的报表数据就不做调整

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