你好,你是指什么申报表没有体现?
追问: 年报里资产折旧没有填写,季报里固定资产加速折旧也没有填,还有资产负债表里也没有填固定资产原价及累计折旧
回答: 你好,那需要做季报,年报的更正申报 需要做财务报表的更正才是的
追问: 那不想去做更正报表,可以把记错的帐,做进项转出吗
回答: 你好,应当是把错账做相应调整才是的
追问: 比如增值税空调发票,当时记借管理费用,借应交进项税额,并且做了抵扣,这个帐如果不想改报表,该怎么调整?
回答: 你好,这样做调整分录 借;固定资产,贷;管理费用
追问: 喔喔,老师的意思是现在这个月调整过来再申报是吧
追问: 而不是改之前的帐
回答: 你好,是这个做调整分录,之前的报表数据就不做调整
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那不想去做更正报表,可以把记错的帐,做进项转出吗
回答: 你好,应当是把错账做相应调整才是的
追问: 比如增值税空调发票,当时记借管理费用,借应交进项税额,并且做了抵扣,这个帐如果不想改报表,该怎么调整?
回答: 你好,这样做调整分录 借;固定资产,贷;管理费用
追问: 喔喔,老师的意思是现在这个月调整过来再申报是吧
追问: 而不是改之前的帐
回答: 你好,是这个做调整分录,之前的报表数据就不做调整