作为财务部出纳，如何审核公司日常费用报销单

第一，真实性、必要性和合理性审核。报销单据必须真实有效。 第二，合同条款完备性审核。对附有合同的报销单据，需审核合同条款是否完备、各条款内容是否具体、明确、切实可行，避免因合同条款不全和过于简单、抽象、原则，给履行带来困难，为以后发生纠纷留下隐患。对合同不完备的，告知报销人完善合同或签订补充协议。 第三，价格合理性审核。即审核商品或服务的价格是否合理。与以往价格相比有较大变化的，需要了解其变化原因。对价格不合理的，告知报销人对价格做出书面说明或拒绝报销。

看单位制度要求吧，出纳也可以审核

真实性，合法性、合理性、票据的信息完整负责。

你好，出纳签名处能直接盖人名章

一、工作 财务工作人员在工作中要做到既能体现自己的专业性，又能给别人提供方便，要养成良好的工作习惯。工作中尽量用专业名词来表达自己的意思;对接工作时,分类标出每一件工作的时间，以及目前的完成情况;遇到问题时及时跟领导请示汇报。 二、学习 财务人员要始终保持一颗努力上进，热爱学习的心，只有这样才能与时俱进，高效完成工作。在专业能力上要有所提升，考取执业、职称证书;休息时培养自己的兴趣爱好，丰富业余生活;看一些能够洗涤灵魂和身心的电影，保持充足的能量。 三、礼仪 一些简单的礼仪能够体现个人的基本素质和职业修养，一些小事情如果不懂这些小礼仪，可能会在同事心中造成减分印象。开会时注意别玩手机，别吃东西;无论上班还是开会都尽量避免迟到;培训或者开会时，座位不够主动去搬椅子。

你好；  你是什么行业的；才好判断的 

你好 处理流程： 1.填写报销申请表：员工在购买办公用品后，需要填写报销申请表。在申请表中，需要注明购买物品的名称、数量、单价和总价，并附上相关的发票和收据。 2.总经理签字：总经理需要对报销申请表进行审批。如果同意报销，总经理需要在申请表上签字确认。 3.财务部门审核：财务部门需要对报销申请表进行审核。审核的内容包括：核对发票和收据的真实性、核对报销金额是否与发票和收据一致、检查购买的物品是否符合公司的相关规定等。 4.出纳支付现金：如果审核无误，出纳需要以现金的方式支付报销款项。在支付前，出纳需要再次核对发票和收据，确保支付的金额与报销申请表中的金额一致。 5.记录账目：出纳支付现金后，需要在公司的财务软件中记录这笔支出。记录的账目应该与报销申请表中的信息一致，以便后续的财务审计和核对。

你好，这个是想问什么问题呢

这里就一个财务审核，需要出纳和会计都签字

你好，出纳需要看到报销的领导签字的单据才能支付。