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189****2800

老师,已经结账的凭证出现这样的问题:购进原料的卸车费我做了凭证借:原材料 贷: 库存现金 。出纳开人工费时,我这边做账分录:借:制造费用 贷:库存现金。现在我应该怎样改正已经结账的凭证?

111 2020-06-30 15:30
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老师解答

你好,都做到原材料就可以是吧,借库存现金贷制造费用。

2020-06-30 15:33
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189****2800

追问: 购进原材料时:借:原材料 贷:其他应付款-李老板 库存现金 -卸车费

2020-06-30 15:38
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答疑老师

回答: 你现在借库存现金贷制造费用,借其他应付款贷库存现金。

2020-06-30 15:41
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189****2800

追问: 是的,那我直接做一张这样的凭证,放在这个月里就可以是吗,那摘要里应该是冲销哪一张凭证啊?

2020-06-30 15:41
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答疑老师

回答: 你好是的,可以。 冲销xx业务就可以

2020-06-30 15:43
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189****2800

追问: 摘要填:冲销几月几号第1、2号凭证?

2020-06-30 15:51
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答疑老师

回答: 你好,可以这么写的,详细的。

2020-06-30 15:53
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