老师，资产负债表中其他应付款是负数，这个应该怎么调整啊 产生负数的原因是：因为我们是好多开票收入是不走对公的，所以就做了现金收入，然后还给法人，这样做还款几个月，其他应付款是负数了，这个应该怎么处理老师，马上季报了，我报表不敢做，害怕税务局专管员找 老师有什么方法吗 求老师给点思路，正常情况下，这样的业务应该怎么处理

热门问答

• 1 请问老师，除了纸质发票要原件入账，电子发票和数电票是可以打印入账的吧
  答：是的，就是那个样子的，需要保留电子文档的
• 2 请问下为什么有的营业执照不显示注册资本？
  答：只有公司才显示注册资本
• 3 项目中标了成本发生后，这个项目截止了，重新招的标换了项目名称，现在才开始拨款，但之前买材料备注的项目名称是之前项目的，这样有影响吗？
  答：这个没有影响的哈，有相关资料证明
• 4 老师好，在记账公司把账接过来了，有2023年1月到8月的总账明细账，9月份怎么建起初呢？ 谢谢
  答：按8月末的科目余额表建立期初
• 5 八百多元的打印机需要分摊吗，还是一次做费用
  答：八百多元的打印机,一次做费用
• 6 收到银行利息回单，怎样做分录？
  答：借：财务费用（红字） 借：银行存款
• 7 老师，自然人电子税务局扣缴端点更正申报，提示系统找不到指定的路径是什么意思啊
  答：学员朋友您好，一般是网络质量引起您可重户电脑或清理一下垃圾重新登陆一下看
• 8 请问一下2023年9月发现2019年有一笔会计分录做错了，支付的材料费用未税10万做成了支付工资劳务费（未收到发票）。2023年9月收到供应商发票（未税13万，税额1.3万）。2023年应该怎么做账和调整会计分录啊？税务这边有什么流程没有？
  答：你好，当时你账上怎么做的这10万？
• 9 老师，最后一道题怎么做，5小题
  答：您好 甲材料库存单价(20200%2B36000%2B1000%2B49500%2B2000%2B600)/(2000%2B2950%2B5000%2B50)=10.93 5小题分录 借：生产成本 6000*10.93=65580 借：制造费用 1000*10.93=10930 借：管理费用 1000*10.93=10930 贷：原材料  (6000%2B1000%2B1000)*10.93=87440
• 10 老师，最后一道题怎么做
  答：您好 甲材料库存单价(20200%2B36000%2B1000%2B49500%2B2000%2B600)/(2000%2B2950%2B5000%2B50)=10.93 5小题分录 借：生产成本 6000*10.93=65580 借：制造费用 1000*10.93=10930 借：管理费用 1000*10.93=10930 贷：原材料  (6000%2B1000%2B1000)*10.93=87440