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183****7678

我用的用友NC,遇到个问题,就是上两个月4月和5月,我计提社保的时候,把辅助核算的部门弄错了一个,数是对的,就是把部门弄错了一个。但是上两个月已经结转损益了,如果我要调整的话,该怎么做调整???需要反结账吗?但是已经结账了,求老师赐教。。。。。。谢谢老师!~

106 2020-07-01 10:34
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老师解答

你好,可以反结账回去修改,辅助不影响损益类的,没有关系,直接反结账反记账回去修改

2020-07-01 10:44
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183****7678

追问: 老师,如果不反结账的话,多做一笔调整行吗?

2020-07-01 11:24
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答疑老师

回答: 不反结账,直接做一笔调整也是可以的

2020-07-01 11:26
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183****7678

追问: 比如:我之前的分录是这样的: 计提社保费用 借:管理费用/开办费 管理层 1000 管理费用/开办费 管理层 500 管理费用/开办费 行政部 450 管理费用/开办费 人事部 450 贷:应付职工薪酬/社保 2400 上面多了一个管理层,我在不反结账的情况下,是不是这样做调整? 调整2020年4月记32计提社保费用 借:管理费用/开办费 管理层 -500 管理费用/开办费 财务部 500 是这样做调整吗?老师

2020-07-01 15:01
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答疑老师

回答: 是的,正确,就是这样调整下辅助就可以了,

2020-07-01 15:18
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183****7678

追问: 好的,谢谢老师~!非常感谢

2020-07-01 15:56
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答疑老师

回答: 你好,不客气的,祝工作顺利

2020-07-01 16:27
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