我用的用友NC，遇到个问题，就是上两个月4月和5月，我计提社保的时候，把辅助核算的部门弄错了一个，数是对的，就是把部门弄错了一个。但是上两个月已经结转损益了，如果我要调整的话，该怎么做调整？？？需要反结账吗？但是已经结账了，求老师赐教。。。。。。谢谢老师！~

追问： 老师，如果不反结账的话，多做一笔调整行吗？

回答： 不反结账，直接做一笔调整也是可以的

追问： 比如：我之前的分录是这样的： 计提社保费用 借：管理费用/开办费 管理层 1000 管理费用/开办费 管理层 500 管理费用/开办费 行政部 450 管理费用/开办费 人事部 450 贷：应付职工薪酬/社保 2400 上面多了一个管理层，我在不反结账的情况下，是不是这样做调整？ 调整2020年4月记32计提社保费用 借：管理费用/开办费 管理层 -500 管理费用/开办费 财务部 500 是这样做调整吗？老师

回答： 是的，正确，就是这样调整下辅助就可以了，

追问： 好的，谢谢老师~！非常感谢

回答： 你好，不客气的，祝工作顺利