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Excel学堂用户4211

今年发现去年9月工资多做了5650,怎么调整,分录是什么

27 2023-03-16 10:33
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老师解答
2023-03-16 10:33

你好,今年发现去年9月工资多做了5650,是多计提了,还是多发放了? 

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Excel学堂用户4211
2023-03-16 10:54

追问: 计提和发放都多了5650

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答疑老师
2023-03-16 10:55

回答: 你好 冲销多计提,借:应付职工薪酬,贷:以前年度损益调整等科目 冲销多发放,借:银行存款等科目,贷:应付职工薪酬

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你好     补做计提 借以前年度损益调整  贷应付职工薪酬-工资      借应交税费-应交企业所得税  贷   以前年度损益调整    结转以前年度损益调整 余额到  利润分配 -未分配利润   
2021-03-17
你好 借:应交税费 贷:以前年度损益调整---企业所得税
2024-01-23
做相反分录冲销,如果是企业会计准则,所以科目通过以前年度损益调整
2019-03-16
借累计折旧,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-02-26
借:预收账款5000 贷:银行存款
2019-04-11
你好,去年多结转了成本,今年调账做了分录 需要调整增加存货,增加未分配利润,减少利润表的成本金额
2021-04-08
您好 请问您现在应付职工薪酬科目贷方多了一分钱么
2019-08-05
您好,把调整上年成本的分录在报表上调整上年金额
2021-04-08
做相反的会计分录,冲销多做的
2023-10-30
借:应付职工薪酬 贷:未分配利润
2023-02-24
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