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Excel学堂用户7563

甲公司是一般纳税人,19年做了无票收入,申报增值了,20到21年开票了,又申报了,22年留底退税了,现在才发现前期申报重复了,还能更正申报吗,老师还在吗

6 2023-03-16 13:35
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老师解答

同学,你好 可以更正申报

2023-03-16 13:36
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Excel学堂用户7563

追问: 老师,这个更正会不会有风险

2023-03-16 13:36
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Excel学堂用户7563

追问: 金额200多万,相当于是收入减少了

2023-03-16 13:37
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答疑老师

回答: 同学,你好 真实的情况,不会有风险

2023-03-16 13:37
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Excel学堂用户7563

追问: 还有,做无票收入的时候,当时增值税税率是16,后来开票按13了

2023-03-16 13:38
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答疑老师

回答: 同学,你好 那你更正,按照16更正

2023-03-16 13:38
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Excel学堂用户7563

追问: 按照16更正,是我按13开票的当月,无票收入按16的做负数?

2023-03-16 13:41
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答疑老师

回答: 同学,你好 嗯嗯,是的

2023-03-16 13:41
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Excel学堂用户7563

追问: 税务哪里会有异常比对通知不?

2023-03-16 13:41
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答疑老师

回答: 同学,你好 会的,然后联系专管员说明情况就行了

2023-03-16 13:42
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Excel学堂用户7563

追问: 老师您还在不

2023-03-16 13:49
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答疑老师

回答: 同学,你好 有什么问题吗?

2023-03-16 13:50
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Excel学堂用户7563

追问: 就这么简单,老师我嘴上都起泡了,专管跟我说发生过留底退税就尽量不要还报表了,因为退税的数据都不准了

2023-03-16 13:58
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答疑老师

回答: 同学,你好 你听专管员的,专管员是审核你的报表的

2023-03-16 14:02
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2022-05-17
增值税你2000年5月红冲了是冲减5月当月的收入的
2020-06-19
您好,是的,根据更正后的申报就行
2021-04-15
可以的,可以在自然人电子税务局更正申报。
2022-03-02
你好多交的税款,可以抵下期的说,
2020-07-14
同学,你好 可以更正申报
2020-12-12
依你描述,需要专项申报
2018-11-26
你好,可以抵扣今年的
2021-07-02
你好1. 可以的。 你之前无票收入怎么报税的 ;按 免税还是按1%报税的 ; 2. 你到时 用你开票收入减去 无票收入 后的金额去报; 你 超过了 45万了。 去 1-3栏次里面 。1栏次 和普票栏次去报
2022-05-17
你好! 可以更正申报的,到税务局申请就可以了
2020-06-16
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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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