欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户5700

老师待抵扣与帐上的对不上如何处理,这是以前年度就对不上,我也不知道是什么原因?

81 2023-03-17 11:25
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

好的,我们来分析一下情况,首先,你可以检查一下是否是由于帐上有遗漏、计算错误造成的对不上,如果是这样,应当及时修正账目和数据。另外,你也可以联系相关会计人员,让他们帮助你核实原因,并及时处理。

2023-03-17 11:36
头像
Excel学堂用户5700

追问: 这样好,我会尽快整理账目,并联系会计人员。

2023-03-17 11:36
头像
答疑老师

回答: 好的,你可以了解一下财务程序,以免出现类似情况。再次强调,一定要及时处理,以避免影响到业务正常进行。

2023-03-17 11:36
相关问题讨论
同学你好,可以先计入预付账款,等从银行取**单 ,在按用途入账同时冲减预付账款;
2021-09-15
你好!建议你先看下这个28元是什么费用。可以打印明细的。
2018-03-05
您好,您所说的贷方,具体有哪些科目呢?麻烦截图看看,以方便老师理解和解答,谢谢。
2019-01-17
需要再找,啥情况,一笔一笔核对,
2020-03-18
你好,差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额是这个差额
2017-03-19
你好,发生了  以前年度损益调整    业务的情况下,资产负债表与利润表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整 符合这个就说明没有问题
2022-04-13
1、检查期末未分配利润的公式是否有误。未分配利润是期初未分配利润加上本期实现的净利润,减去提取的各种盈余公积和分出的利润后的余额。 2、检查本年利润科目的结转是否有误,导致对不上。 3、是否有审计调整事项。审计结果调整本年损益数,直接增加或减少未分配利润,确定调整后的未分配利润数。
2019-02-18
反复点发票修复 多次点
2020-10-05
您好,可以找专业理账团队给您找差异
2022-05-10
您好 请问您有没有计提城建税
2019-10-03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

  • 抱歉,我不是问分录。我是问,如果我公司购入了桌椅,可是折旧还未折旧完,就坏了,如何处理。
    答:如果您公司购入的桌椅已经坏了,但是折旧尚未完成,那么您需要根据政策和公司业务需求制定一套有效的处理方案。 首先,如果坏掉的桌椅可以拆卸重新安装,可以考虑进行维修。如果维修无效,就可以考虑更换桌椅。其次,要根据折旧程序,确定坏掉的桌椅已经折旧多少,折旧剩余金额就要补缴到公司账户。 此外,物资有损失时,还应该考虑应急措施,例如暂时租赁,以便企业正常运行。同时,还要把损失的情况记录在档案中,以便日后做出更精确的解决方案。 总之,如果公司购入的桌椅坏了,但折旧还未完成,需要根据实际情况,制定一套有效的处理方案,要确保企业的正常运营。
  • 高新技术企业,10-12月购买的小汽车可以加计扣除吗?
    答:根据税务政策,高新技术企业可以对购买的小汽车进行购置税抵扣。可以在10-12月份购买的小汽车,也可以抵扣购置税。要加计扣除,就需遵守相关税收法律规定,完成申报程序。以购买的小汽车作为费用,结合企业的实际经营情况按照规定进行抵扣,抵扣范围包括新购买的小汽车,此购买车辆年实际使用不足 6 个月,则只能按车辆价格的 20%抵扣。 拓展知识:除了高新技术企业购买的小汽车可以加计扣除,还包括新能源汽车、残疾人专用小汽车和教研经费等方面的支出,都可以作为抵扣费用,进行税收抵扣。
  • 老师请问增值税留抵退税分录怎么写,可以借:银行存款,贷:应交税费应交增值税(进项税额)吗
    答:增值税留抵退税分录应该是:借:应交税费-进项税额;贷:银行存款。为什么我们需要这样做呢?因为,增值税是把进项税额抵扣应交税费的,也就是说,进项税额充当了一种付款,抵扣了相应的应交税费,因此增值税的留抵退税分录应该是借:应交税费-进项税额,贷:银行存款。 关于进项税额,也就是购买商品或收取服务,购买方可能是企业或者个人,那么这两者抵扣增值税的流程是不一样的:企业可以在后续把进项税额用来抵扣相应的应交税费;而个人拥有强制性抵扣卷,即把进项税额转换成可抵扣的税收券,可以用来抵扣个人所得税。
  • 老师,最新个税税率表麻烦发我一下吧
    答:尊敬的用户您好!最新的个税税率表如下: 根据国家最新的税收政策,2019年个人所得税税率表为: □ 累计应纳税所得额<5000元,减除费用1000元,无需缴纳个人所得税; □ 累计应纳税所得额在5000-20000元之间,税率为3%-20%; □ 累计应纳税所得额在20000-50000元之间,税率为10%-25%; □ 累计应纳税所得额在50000-80000元之间,税率为20%-30%; □ 累计应纳税所得额在80000-100000元之间,税率为25%-35%; □ 累计应纳税所得额大于100000元,税率为30%以上。 此外,还有个人月度免税额,每月可享受5000-10000元不同程度的税收减免。 拓展:个税英文名称是:Individual Income Tax,简称IIT;个税是我国境内所得居民应纳税收的重要组成部分,是财政部门发布的税收政策,由国家税务总局及当地税务机关负责实施,是调节国民收入分布的重要手段之一。
  • 老师,公司转一般纳税人了,那之前一个项目没有开完的销售发票,要开增值税专用发票吗?
    答:据《中华人民共和国增值税通用发票管理办法》规定,把一般纳税人转为小规模纳税人后,其发出的未开具增值税专用发票的销售发票,仍需开具增值税专用发票。否则,客户按照一般纳税人处理,而企业却当做小规模纳税人处理,无法达到核实交税凭证的要求。因此,要将没有开完的销售发票转开增值税专用发票。 拓展知识:发票开具方式由普通发票向增值税纳税发票转变,即普通发票转开增值税专用发票,企业需具备以下条件:一是营业执照上列明为增值税纳税人;二是购买大额增值税普通发票软件;三是登记增值税发票终端。申请开具增值税专用发票应先安装增值税普通发票软件,其次再开通税务发票系统和申请开通发票终端,最后登记开具增值税专用发票,并安排相应的终端操作员,签署《增值税终端登记表》。
  • 你好,买卖合同印花税万分之三没有优惠了吧
    答:买卖合同印花税为万分之三,目前没有任何优惠政策了。印花税是指按正常的购买或出售价格,买卖双方在签订买卖合同时交纳的一种费用。该税由完整的买卖交易所双方共同承担,印花税的收取金额也可能根据交易的数量和投资者的所在地来定价。印花税在国际交易中也很常见,可以控制由于外汇交易所引发的经济风险。此外,印花税还有助于政府获取财政收入,有利于维持市场稳定以及抑制金融市场的投机和庞氏骗局。
  • 老师,月工资5000,但5月请假两天,假如两天扣款400,月工资那里是填5000,还是填应发实发那个数4600,假设实发就是5000减去400
    答:应该填写的是实发的数字,也就是4600元。因为在招聘、薪酬管理中,应发工资是指实际发放给雇员的薪酬数额,它可能比应发工资多也可能比应发工资少。实发工资的计算,主要是根据应发工资总额减去应扣除的项目,再加上应补发的项目,得到雇员最终实际发放的薪酬数额。拓展知识:实发工资是指加上应发金额再减去应扣减项目后,最终实际发放给雇员的薪酬数额,它不一定就是应发薪酬的原额,因为应发薪酬的原额中可能有调休等情况,或者有应扣减的项目。
  • 建筑劳务公司临时工月平均工资不超过5000算个税吗
    答:有关临时工月平均工资不超过5000算个税的讨论,其实取决于您的地方规定,假定现在的境况,此时此刻,建筑劳务公司的临时工月平均工资不超过5000的话,是不需要缴纳个税的。然而,大多数地方都有设定在月税前扣除一定金额的政策,这样,即使不超过5000,临时工也没有被完全免除部分税收。所以,要准确地了解本地规定,才能确定是否要缴纳个税。 拓展知识:从2017年起,现行的税收政策是每月的税前扣除额度在3500元以内的,是可以免缴个税的,超过3500元部分才需要交税。自2018年起,税前扣除金额已从3500元提高到5000元,这意味着更多的员工可以申请免缴个税。
  • 为什么是六个月,不是七个月吗?
    答:六个月是指阴历的六个月,阴历六个月比阳历七个月少一天,这是因为每年二十四节气(每月两个)以阴历算,一年回落了一天,每个月就少一天,因此一年比阳历短一天。阴历又称农历,它是中国汉族的传统历法,中国的传统节日都按照农历来庆祝,像春节、端午节、中秋节、重阳节等,都是按照阴历来定的。而且,中国的传统节日都是按照月份来定的,通常是在某个月的初一或十五来庆祝,因此阴历的六个月也经常与中国的传统节日挂钩。拓展知识:农历四月十六号叫做“大劫”,属于中国传统仪式节日,中国人曾在那一天礼拜天神纪念传统先贤,以祈求春天旱鸭子和平安幸福。
  • 老师 我们公司因搬新的办公场所 在装修期间花了一些装修费用 这些费用没有发票 都是我们对公账户转到我们公司的同一个人 这个人再给做装修费用报销 都填了支出凭单 请问老师 这些费用的支出凭单能入凭证吗 分录应该怎么写呢 老师
    答:这些装修费的支出凭单可以入凭证。支出凭证的分录应该由几条来组成,第一条是对本公司银行账户支出,对应科目为:银行存款;第二条是对装修费的支付方的收入,对应科目为:应付款;第三条有可能是这笔支出需要进行税收管理,就需要增加一条应交税金,对应科目为:应交税金。 拓展知识:凭证可以理解为企业财务收支记账的依据,所有的企业收入和支出一定要填写凭证,以便正确记录企业财务状况。比如,企业收到付款,需要填写收入凭证,企业支出款项,需要填写支出凭证,然后凭证通过会计复核才能生效,以便顺利的完成记账。

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号