充油卡分录怎么写？老师
73
2023-03-17 16:13
老师解答
答疑老师
2023-03-17 16:14
学员朋友您好， 借:银行存款,贷:预收账款-充值卡
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追问： 老师你写错了吧，银行存款减少？预付付款二级明细写什么
回答： 您是付款方吗借：预付账款-充值卡贷：银行存款。
追问： 请问预付账款二级明细不是写对方名字吗？搞不懂哪些是写对方名字
回答： 二级科目明细企业可以自行规范没有强制性规定的
追问： 这个二级明细那么长我怎么写
回答： 就写充值卡就可以，能够区别核算余额准确就可以了
追问： 有吊车费，餐饮费，场地租赁开发票公司和房东一人一半的费用，这些都没发票，我二级明细做无票支出，汇算清缴时好调增，一级科目记什么？？？
回答： 这需要按照用途分类 制造费用（生产用）管理费用（行政用）销售费用（销售）在建工程（工程）研发支出（研发）