费用应填写在正常费用类别下,把费用明细分开填写在管理费用、非主营业务成本的相应栏目。在汇算清缴时根据实际租出的情况,填写从小到大的费用栏目,然后以汇算清缴表中规定的免税额度抵扣,剩余部分需要按照税率按月交纳税款。
追问: 老师,我公司还有未付账款,是否也算在费用里填写?
回答: 不需要。未付账款不能作为普通费用类别填写,应该将未付账款单分开,独立出来,在相应科目中填写,以便确定是否应提供税务抵扣等可能项目。
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追问: 老师,我公司还有未付账款,是否也算在费用里填写?
2023-03-17 16:47回答: 不需要。未付账款不能作为普通费用类别填写,应该将未付账款单分开,独立出来,在相应科目中填写,以便确定是否应提供税务抵扣等可能项目。
2023-03-17 16:47