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180****7134

老师,应交增值税(转出未交增值税)借方有余额是什么意思呢

457 2019-09-24 16:15
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老师解答

你好 表明存在留底税额 就是进项税额大于销项税额

2019-09-24 16:17
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180****7134

追问: 但是我们没有留底的啊,

2019-09-24 16:23
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答疑老师

回答: 你好 那可能是做账错误

2019-09-24 16:28
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180****7134

追问: 以前缴税时没计提,直接在缴纳时借应税税费贷银行存款,我查了一下开始没交时转出,后面直接没转出了

2019-09-24 16:29
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答疑老师

回答: 你好 那就是 需要计提的

2019-09-24 16:32
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180****7134

追问: 怎么计提增值税啊,

2019-09-24 16:33
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答疑老师

回答: 你好 你确认收入的同时 要同时确认销项税额的

2019-09-24 16:33
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180****7134

追问: 这个是嘛,购进确认进项嘛,那计提附加税怎么计提呢,还有转出未交时是借应交税费(转出未交增值税),贷应交税费-未交税金(增值税),再交时,借应交税费-未交税金(增值税),贷银行存款嘛?

2019-09-24 16:37
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答疑老师

回答: 你好 附加税是根据应交的增值税来计提 不需要缴纳增值税的话 附加税也不需要缴纳 同学后面的分录正确

2019-09-24 16:38
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180****7134

追问: 缴纳当月的增值税是借应交税金-已交税金(增值税)贷存款吗?

2019-09-24 16:40
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180****7134

追问: 现在我们不存在多交也不存在未交,这个转出未交增值税还有借方余额,我该怎么冲销呢

2019-09-24 16:40
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答疑老师

回答: 你好 是的 你的分录正确

2019-09-24 16:40
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180****7134

追问: 老师,有没有税这块学习资料,帮我发一个哇,谢谢

2019-09-24 17:04
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答疑老师

回答: 你好 抱歉老师这里没有专门的税这块的资料 同学可以自己搜索下哦

2019-09-24 17:05
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