14万/(1%2B13%)不含税金额,也是你们单价 ,你们发票有单张限额多少吗,这个不含税是12万多,也是你们单价
追问: 老师,这个利润很高,有多张进项发票可以抵扣,可是季报的时候,肯定是要缴纳企业所得税,是不是做些费用成本票来降低利润
回答: 可以抵扣,实际交增值税=不含税销售额*税率-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,是季报的时候,肯定是要缴纳企业所得税,是不是做些费用成本票来降低利润 可以,国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告 国家税务总局公告2011年第34号 六、关于企业提供有效凭证时间问题 企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
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追问: 老师,这个利润很高,有多张进项发票可以抵扣,可是季报的时候,肯定是要缴纳企业所得税,是不是做些费用成本票来降低利润
回答: 可以抵扣,实际交增值税=不含税销售额*税率-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,是季报的时候,肯定是要缴纳企业所得税,是不是做些费用成本票来降低利润 可以,国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告 国家税务总局公告2011年第34号 六、关于企业提供有效凭证时间问题 企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。