你好 没有收到发票 你能确定后期会不会收到发票 如果能收到的话 暂时先挂账哦
追问: 后期也不会收到,我已经纳税调曾,只是不知道这笔暂估怎么做,不想在账面留暂估
回答: 你好 既然后期不会收到了 你就把暂估分录冲掉 按实际购进的成本做账即可 你之前分录怎么写的
追问: 借:主营业务成本 带:应付账款—暂估
回答: 你好 那你金额是对的 你就做借应付账款-暂估 贷应付账款 这样就可以了
追问: 我是否可以把分录做成 借:应付账款—暂估,贷:其他应付款—法人姓名
回答: 你好 你做贷方其他应付款 是想做 法人垫付了款 。 实际是法人垫付了款吗
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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追问: 后期也不会收到,我已经纳税调曾,只是不知道这笔暂估怎么做,不想在账面留暂估
回答: 你好 既然后期不会收到了 你就把暂估分录冲掉 按实际购进的成本做账即可 你之前分录怎么写的
追问: 借:主营业务成本 带:应付账款—暂估
回答: 你好 那你金额是对的 你就做借应付账款-暂估 贷应付账款 这样就可以了
追问: 我是否可以把分录做成 借:应付账款—暂估,贷:其他应付款—法人姓名
回答: 你好 你做贷方其他应付款 是想做 法人垫付了款 。 实际是法人垫付了款吗