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187****8842

老师好!我单位2018年7月份销售库存材料一批,只记了收入没有结转其他业务成本,现在怎么进行账务处理。

41 2020-07-31 10:31
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老师解答

同学您好,直接做成本结转就可以,借其他业务成本,贷库存

2020-07-31 10:31
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187****8842

追问: 不用做以前年度损益调整吗?

2020-07-31 10:34
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答疑老师

回答: 同学,您好,需要用以前年度损益调整。如果属于数额较大,账务处理如下: 借记“以前年度损益调整”, 贷记“库存商品” 如果属于数额较小,账务处理如下: 借记“其他业务成本”, 贷记“库存商品

2020-07-31 10:45
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187****8842

追问: 29万,老师您建议怎么做账?如果做以前年度损益调整,还需要调整利润吗?

2020-07-31 11:19
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答疑老师

回答: 同学,您好,这个需要调整。

2020-07-31 11:47
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187****8842

追问: 借记以前年度损益调整,贷记原材料这样做凭证行吗?利润还需要调整吗?怎么做会计分录?

2020-07-31 12:01
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答疑老师

回答: 同学,您好,我的理解是你,做了成本调整应该会影响到你去年的所得税,所以这方面,我不是太了解政策,请重新提交一下问题,让实操上的专业老师帮你解答 ,抱歉。

2020-07-31 12:15
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