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139****7706

您好,请问收到的公积金中心退回到公司账户的公司部分和个人部分缴纳的公积金如何记账

112 2020-08-02 18:27
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老师解答

你好 借银行存款贷应付职工薪酬 借管理费用 -社保负数 贷应付职工薪酬-社保负数

2020-08-02 18:28
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139****7706

追问: 老师,请问借银行存款1400,贷管理费用社保700,贷其他应付700可以吗?个人部分不是借银行存款贷其他应付款吗,下个月发工资的时候补给个人然后借其他应付贷银行存款么?

2020-08-02 18:34
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答疑老师

回答: 可以,你直接冲销你之前计提的账也行

2020-08-02 18:45
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139****7706

追问: 怎么冲销啊老师?我这儿出来报表正好差这个差额

2020-08-02 18:50
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答疑老师

回答: 同学做红字也就是负数分录

2020-08-02 20:14
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