你好 借银行存款贷应付职工薪酬 借管理费用 -社保负数 贷应付职工薪酬-社保负数
追问: 老师,请问借银行存款1400,贷管理费用社保700,贷其他应付700可以吗?个人部分不是借银行存款贷其他应付款吗,下个月发工资的时候补给个人然后借其他应付贷银行存款么?
回答: 可以,你直接冲销你之前计提的账也行
追问: 怎么冲销啊老师?我这儿出来报表正好差这个差额
回答: 同学做红字也就是负数分录
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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