你好,这个不是转入到未交增值税了么;未交增值税是有余额的;您看下上期未交增值税是不是有借方余额;
追问: 6月份余额表是贷方余额
追问: 6月贷方有余额,结转7月增值税后就变成借方余额了
回答: 你好,从您的分录看,结转后未交增值税应是贷方余额呢;分录是正确的
追问: 是贷方余额不错,但余额怎么小于本月结转的数呢?
回答: 你好,您看下7月末的余额,不是6月初的,7月末是不是借方余额
追问: 7月份还没结账呢,我结转的分录和金额都没有错,要不先这样入账?那为什么结转后的余额小于结转额呢?
回答: 你好,如果6月末是贷方余额,那么现在的未交增值税余额数是不对的;可以再看下6月末的期末余额是借方还是贷方;
追问: 6月的余额是贷方余额,我刚来任职,6月份的是离职那个会计做的,这可怎么办?
回答: 你好,不是这个,这个应是应交税费的明细账,您查应交税费一未交增值税这个明细账的余额;
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是贷方余额不错,但余额怎么小于本月结转的数呢?
回答: 你好,您看下7月末的余额,不是6月初的,7月末是不是借方余额
追问: 7月份还没结账呢,我结转的分录和金额都没有错,要不先这样入账?那为什么结转后的余额小于结转额呢?
回答: 你好,如果6月末是贷方余额,那么现在的未交增值税余额数是不对的;可以再看下6月末的期末余额是借方还是贷方;
追问: 6月的余额是贷方余额,我刚来任职,6月份的是离职那个会计做的,这可怎么办?
回答: 你好,不是这个,这个应是应交税费的明细账,您查应交税费一未交增值税这个明细账的余额;