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Excel学堂用户6094

老师,收到一张劳务票,但没备注劳务发生地,而且过月抵扣了,这种情况不红冲怎么处理?

424 2020-08-05 18:04
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老师解答
2020-08-05 18:05

你好,如果是建筑劳务发票,没有备注,需要开红字发票做进项税额转出

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Excel学堂用户6094
2020-08-05 18:06

追问: 有其他解决方法么

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Excel学堂用户6094
2020-08-05 18:06

追问: 税务情况说明啥的

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答疑老师
2020-08-05 18:07

回答: 您好,正规处理就是做进项税额转出,因为这是属于不合规的发票,税务局查到不可能让你税前扣除,需要交所得税,而且还让你进项税额转出

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让对方写个情况说明,盖公章。
2022-07-08
作为附件放到后面处理就可以 了
2020-10-20
你好,嗯嗯,发票退回去,让对方重新开具
2019-07-30
进项转出 然后重新认证勾选抵扣
2020-08-18
开了负数发票给购买方一份就可以
2019-09-12
同学。已经跨月了,你只能交税了,下月开红字时抵减当期的销售额
2019-04-06
不可以的,整个发票都抵扣不了的,这个需要让对方把剩余的发票也开红字吧,然后再重新开。
2023-06-02
根据付款的收据 应收账款同时冲减你们支付给农民工的应付
2020-04-17
同学您好,可以先开票的。税务局不管资质的问题,只要你营业范围里面有劳务 ,可以开具劳务发票。
2024-01-19
你好,11月份需要进项转出,你没有转出的话,需要去补税。
2024-01-26
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