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181****3540

如果对方采购打款打多了,但是我们这边开票按我们实际发货的来,然后对方公司要求写对账说明他们多打款,这个要怎么弄。开发票我是按发货金额,变成对方多给我们钱了,这个要怎么弄

105 2020-08-06 11:46
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老师解答

采购款打多了直接退回就可以了

2020-08-06 11:47
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181****3540

追问: 直接把多余的款,退回给他们基本户,就可以了吗?不需要什么证明么什么凭证吗

2020-08-06 11:48
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答疑老师

回答: 直接把多余的款,退回给他们基本户,就可以了吗? 是的

2020-08-06 11:49
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181****3540

追问: 退回多余款的这笔分录,记账凭证不需要附什么原始凭证吗

2020-08-06 11:52
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答疑老师

回答: 附带你的付款申请单,注明退款

2020-08-06 11:54
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181****3540

追问: 如果对方说不用我们退回,就算先预收了。那这个要怎么操作,账务处理

2020-08-06 11:55
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答疑老师

回答: 不用退回就挂预收账款

2020-08-06 11:55
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181****3540

追问: 这个多收的记账凭证,不用什么原始凭证吗

2020-08-06 11:56
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181****3540

追问: 对方要我们出一个对账说明她们多打款了,这个说明要怎么出?

2020-08-06 11:56
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答疑老师

回答: 这个说明没有具体格式就写一下对方在xx日多打了xx金额款项就可以了

2020-08-06 11:59
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181****3540

追问: 那这个预收的记账凭证需要附什么原始凭证吗

2020-08-06 12:00
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181****3540

追问: 是做合同负债还是预收账款

2020-08-06 12:07
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答疑老师

回答: 这个不需要什么凭证,作为预收账款

2020-08-06 14:15
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