如果对方采购打款打多了，但是我们这边开票按我们实际发货的来，然后对方公司要求写对账说明他们多打款，这个要怎么弄。开发票我是按发货金额，变成对方多给我们钱了，这个要怎么弄

追问： 直接把多余的款，退回给他们基本户，就可以了吗？不需要什么证明么什么凭证吗

回答： 直接把多余的款，退回给他们基本户，就可以了吗？ 是的

追问： 退回多余款的这笔分录，记账凭证不需要附什么原始凭证吗

回答： 附带你的付款申请单，注明退款

追问： 如果对方说不用我们退回，就算先预收了。那这个要怎么操作，账务处理

回答： 不用退回就挂预收账款

追问： 这个多收的记账凭证，不用什么原始凭证吗

追问： 对方要我们出一个对账说明她们多打款了，这个说明要怎么出？

回答： 这个说明没有具体格式就写一下对方在xx日多打了xx金额款项就可以了

追问： 那这个预收的记账凭证需要附什么原始凭证吗

追问： 是做合同负债还是预收账款

回答： 这个不需要什么凭证，作为预收账款