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151****3982

老师,未交增值税有0.01的差额,我可以做 借:营业外支出-其他0.01 贷:应交税费-未交增值税0.01不

69 2020-08-06 12:04
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老师解答

您好,您公司是一般纳税人还是小规模纳税人呢

2020-08-06 12:05
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151****3982

追问: 一般纳税人

2020-08-06 12:06
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答疑老师

回答: 如果是一般纳税人的话,未见增值税有0.01元的差额,应考虑是不是转出未交增值税转金额写错了

2020-08-06 12:06
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151****3982

追问: 没错,我都核实了

2020-08-06 12:07
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答疑老师

回答: 您好,这样的话,就可以写您上述的分录

2020-08-06 12:11
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151****3982

追问: 好的,谢谢老师

2020-08-06 12:12
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答疑老师

回答: 不客气哈,请对我的服务做以评价,谢谢

2020-08-06 12:17
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