老师我们公司代生产生铁的一般纳税人，我第一次办税，请问那个教育费附加，城建税地方教育费需要填吗？需要填表吗？如果需要填怎么填，还是直接提交

追问： 老师就是城建税那个表里面填写增值税金额吗？

追问： 还有我们7月份买的税控盘，附表4里面直接把买税控盘的440元填进去就可以了吗？后面还有一个减免税明细表需要填吗？

回答： 就是在附加税申报表里，计税依据填写实际缴纳增值税的金额。金税盘的伏表示减免表，还有主表23行都需要填写

回答： 就是在附加税申报表里，计税依据填写实际缴纳增值税的金额。金税盘的伏附表4减免表，还有主表23行都需要填写

追问： 老师你说的主表是增值税那个表吗？

回答： 您好，是的，增值税的主表，比如你本期有实际缴纳的增值税，然后您就手动填写应纳税额减免填写那一栏，可以抵扣当期实际要缴纳的增值税

追问： 减免那栏直接把买税控盘的440都填进去吗？老师这个税控盘是全额抵扣的是吗？

回答： 您好，是的，税盘那个可以全额抵扣，不用认证，您本期抵扣多少您就填写多少。

追问： 可以一次抵扣完吗？ 我第一次报税感觉太懵了，填不来害怕填错了

回答： 你好，比如您本期税盘是440元，您当期应缴纳税增值税是500元，您就把440元填全填写全额抵扣，然后您实际就缴纳60元的增值税

追问： 老师那我这个月进项税额大于销项税额，抵扣完还有留抵，这种情况我填吗？还是等下次我进项不够的时候再填写

回答： 您好，您本期进项多，那您不用填写主表，然后服表本期实际抵扣的您也不填写，期末余额是440元就对了，

追问： 老师那印花税是不是就填写本期的销售收入额

回答： 映华说看实际情况，看您具体发生了哪一个税目，比如您是购销合同，您就按合同金额缴纳合同金额乘以万分之三

追问： 老师是不是取得的普通电子发票和出差车票都可以抵扣

回答： 出差的车票可以抵扣，通行费的电子普通发票，还有滴滴的电子普发票可以抵扣，

追问： 我还不知道，从来没有报过，这个要怎么申报

回答： 出差的车票填写附表，28b和十行，通行费的填写在8b那一行

追问： 是不是这些都不用认证，金额直接加起来填写在那几个栏目里面，我之前没有填过的，下个月可以填吗？有没有时间限制，那普通的机打发票可以税前抵扣吗？

回答： 通行费的需要在勾选平台勾选认证职工出差的火车票，飞机票，这些不用勾选