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老师你好,单位用银行存款购买固定资产及材料,其中材料费记在主营业务成本,支付后因账号错误,被退回,又重新支付,是在软件系统做账,请问怎么做分录呢

463 2020-08-07 12:45
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老师解答
2020-08-07 12:46

都是当月的支出,退回,你可以直接做正确支付那笔就可以的

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但是银行对帐单上会有这笔款的显示,那不做,没有关系吗?
2016-12-09
你好,学员,稍等一下的
2022-12-03
1.不可以 两个不同概念 2.一个车你做了管理费用还做了原材料?
2020-05-02
我之前买材料及固资, 借:预付款……60131 贷银行存款60131 退货退款3054.5他直接退给工作人员采购了, 收到发票,发票金额还是60131,专票, 我如何写分录
2020-04-07
您好,把原入错的凭证全额红冲,再按正确的分录做凭证,银行退回再汇出的,借;银行存款,贷;银行存款,即可。
2017-09-30
您好 请问您购入材料后全部直接销售么
2019-09-19
你好;  比如 事业单位购入固定资产会计分录,借:固定资产(按照确定的成本),贷:非流动资产基金—固定资产,借:事业支出、专用基金—修购基金等,贷:银行存款、其他应付款 等。
2023-05-25
你好,同学。 1,对的 2,对的 3,对的 4,对的,你这处理没问题的。 主营成本是直接用生产成本转接的。 你其他应付款不直接对应的
2021-05-11
你好!你当天来回的建议不要做账了。只做最后支付那笔
2019-08-22
同学你好 1.需要的 2.不用的
2021-04-07
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