你好,上报汇总就可以的
追问: 哪里点击上报汇总
回答: 开票盘里月初1日自动上报汇总的
追问: 是上报汇总了才能开这个月的发票吗
回答: 对的,必须要上报汇总才可以
追问: 那么也就是说我可以登税局直接报税了
回答: 嗯,可以去报税的,勾选认证进项之后去申报就行
追问: 哪里勾选认证进项呀
回答: 你的专用发票用来勾选的
追问: 去哪里勾选?
回答: 发票勾选平台,你是哪个省 的呢
追问: 广东省的,但是我们产虾苗的,进项是直接做转出的, 还要去勾选平台吗?
回答: 勾选之后转出就可以了,收到专票勾选之后转出,你们是小规模的话直接不用勾选
追问: 我们事一般纳税人,就是我们还要先在勾选平台先勾选对吧,那去哪里做转出呀
追问: 我们的进项都是我们自己开的收购发票哦,也是要勾选的吗?
回答: 你们自己开的收购发票直接做进项就可以了,这个可以抵扣,不用勾选
追问: 就是这个不需要去平台勾选对吧,那是去哪里做进项转出呀
追问: 因为我们都是免税的,这个去哪里做转出?
回答: 你们自己开的收购发票,是可以抵扣的,直接填写在进项表里就行
追问: 进项表那里说的直接在纳税申报表那里的吗?
回答: 就是填写在农产品那栏里面有个农产品收购进项的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 是上报汇总了才能开这个月的发票吗
回答: 对的,必须要上报汇总才可以
追问: 那么也就是说我可以登税局直接报税了
回答: 嗯,可以去报税的,勾选认证进项之后去申报就行
追问: 哪里勾选认证进项呀
回答: 你的专用发票用来勾选的
追问: 去哪里勾选?
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追问: 广东省的,但是我们产虾苗的,进项是直接做转出的, 还要去勾选平台吗?
回答: 勾选之后转出就可以了,收到专票勾选之后转出,你们是小规模的话直接不用勾选
追问: 我们事一般纳税人,就是我们还要先在勾选平台先勾选对吧,那去哪里做转出呀
追问: 我们的进项都是我们自己开的收购发票哦,也是要勾选的吗?
回答: 你们自己开的收购发票直接做进项就可以了,这个可以抵扣,不用勾选
追问: 就是这个不需要去平台勾选对吧,那是去哪里做进项转出呀
追问: 因为我们都是免税的,这个去哪里做转出?
回答: 你们自己开的收购发票,是可以抵扣的,直接填写在进项表里就行
追问: 进项表那里说的直接在纳税申报表那里的吗?
回答: 就是填写在农产品那栏里面有个农产品收购进项的