你好 借以前年度损益 调整,贷短期借款
追问: 可以之前的21.22年每个月的利息都做成那样,今年可以全部直接一笔调吗
回答: 你好 是的可以一笔调整 的
追问: 明年汇算清缴调减是吧,填在哪里呢
回答: 你好填写在利息支出这里
追问: 张载金额,还是税收金额
回答: 这个不影响明年了 因为用以前扑损益 调整了 没记 23年
追问: 那就是填张载金额和税收金额都填,就没有调增出来和调减是吧
回答: 你好不填写23年的表 和23年没有关系
回答: 没有用财务费用科目这些的 没记当年
追问: 但是之前没做,今年调整了,明年汇算清缴要是不调减,那不是白白浪费了财务费用吗
回答: 可以追加到发生年度扣除。要联。要联系税务局。
追问: 那可以汇算清缴不填是吧,就直接做这个分录就行,我是小企业会计准则,借未分配利润,贷短期借款
回答: 是可以,这个分录是对
追问: 那我明年就不填表了是吧
回答: 对,明年不填写表对的
追问: 老师那我未分配利润可以不用搞二级分录吗
回答: 不用二级科目可以
追问: 未分配利润不用二级明细的也可以是吧,谢谢
回答: 您好,不用二级科目可以
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 可以之前的21.22年每个月的利息都做成那样,今年可以全部直接一笔调吗
回答: 你好 是的可以一笔调整 的
追问: 明年汇算清缴调减是吧,填在哪里呢
回答: 你好填写在利息支出这里
追问: 张载金额,还是税收金额
回答: 这个不影响明年了 因为用以前扑损益 调整了 没记 23年
追问: 那就是填张载金额和税收金额都填,就没有调增出来和调减是吧
回答: 你好不填写23年的表 和23年没有关系
回答: 没有用财务费用科目这些的 没记当年
追问: 但是之前没做,今年调整了,明年汇算清缴要是不调减,那不是白白浪费了财务费用吗
回答: 可以追加到发生年度扣除。要联。要联系税务局。
追问: 那可以汇算清缴不填是吧,就直接做这个分录就行,我是小企业会计准则,借未分配利润,贷短期借款
回答: 是可以,这个分录是对
追问: 那我明年就不填表了是吧
回答: 对,明年不填写表对的
追问: 老师那我未分配利润可以不用搞二级分录吗
回答: 不用二级科目可以
追问: 未分配利润不用二级明细的也可以是吧,谢谢
回答: 您好,不用二级科目可以