你好,汇算清缴纳税条件在附表里面填写就可以的,你账务处理还做到了去年吗?
追问: 账务处理是去年12月份一次性计提折旧的
回答: 你申报给税务局的财务报表需要修改?
追问: 那这个折旧费调减是在负债表上做调减?还有利润表内哪里做调减利润总额?
回答: 你好,修改你的账务处理,利润表和资产负债表都有影响,资产负债表示累计折旧和未分配利润,利润表是管理费用或者是主营业务成本等科目。
追问: 好的,谢谢!
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 这样的话,更正申报,就会涉及到预缴税款不符,这个会需要缴纳滞纳金吗?
回答: 你好,会的,你今年补交也会有。
追问: 那这样4季度的企业所得税报表、负债表、利润表都要调整一遍?
回答: 是的是的,是这么做的,你要么就在今年别去修改之前的。
追问: 就在今年不去修改之前的,这是指汇算清缴105080表内数据我还是按照22年度的账务数据填写吗?
回答: 对的,是的,是这么做的。
追问: 105080内的数据我是按照22年度的账务数据填入还是根据4季度负债表内的“固定资产原价和累计折旧”的数据填写?
回答: 105080前三列填写你账上做的,第五列填写正确的。
追问: 就是说22年购入资产9915元,计提折旧也是9915元,前面1~4列都填9915元,第五列填写275.42元折旧额?
回答: 对,是的,是这么做的。
追问: 那为什么提示出的还是“利润总额与会计报表利润总额不一致”,申报不了
回答: 你再核对一下所得税,主表里面的利润总额和财务报表里面的利润总额是不是一样的?
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追问: 账务处理是去年12月份一次性计提折旧的
2023-05-19 16:30回答: 你申报给税务局的财务报表需要修改?
2023-05-19 16:35追问: 那这个折旧费调减是在负债表上做调减?还有利润表内哪里做调减利润总额?
2023-05-19 16:39回答: 你好,修改你的账务处理,利润表和资产负债表都有影响,资产负债表示累计折旧和未分配利润,利润表是管理费用或者是主营业务成本等科目。
2023-05-19 16:42追问: 好的,谢谢!
2023-05-19 16:44回答: 不用客气,工作愉快。
2023-05-19 16:47追问: 这样的话,更正申报,就会涉及到预缴税款不符,这个会需要缴纳滞纳金吗?
2023-05-19 16:52回答: 你好,会的,你今年补交也会有。
2023-05-19 16:53追问: 那这样4季度的企业所得税报表、负债表、利润表都要调整一遍?
2023-05-19 16:55回答: 是的是的,是这么做的,你要么就在今年别去修改之前的。
2023-05-19 16:56追问: 就在今年不去修改之前的,这是指汇算清缴105080表内数据我还是按照22年度的账务数据填写吗?
2023-05-19 17:02回答: 对的,是的,是这么做的。
2023-05-19 17:06追问: 105080内的数据我是按照22年度的账务数据填入还是根据4季度负债表内的“固定资产原价和累计折旧”的数据填写?
2023-05-19 17:30回答: 105080前三列填写你账上做的,第五列填写正确的。
2023-05-19 17:32追问: 就是说22年购入资产9915元,计提折旧也是9915元,前面1~4列都填9915元,第五列填写275.42元折旧额?
2023-05-19 17:41回答: 对,是的,是这么做的。
2023-05-19 17:43追问: 那为什么提示出的还是“利润总额与会计报表利润总额不一致”,申报不了
2023-05-19 17:45回答: 你再核对一下所得税,主表里面的利润总额和财务报表里面的利润总额是不是一样的?
2023-05-19 17:47