您好,可以先暂估,收到发票再冲账
追问: 老师好!培训费已经转入了,但发票在5月份开的,具体怎么做啊
回答: 你是指四月已经做账,5月收到发票,是吗?
追问: 老师,现在记4月份的账,但是收到的钱是4月,活动也在4月结束,5月开的收入发票,现在是4月的账怎么做
回答: 借:管理费用-暂估 贷:银行存款
回答: 5月收到发票把这笔冲掉,再做正数分录
追问: 老师,不是费用,是我们收到的培训收入
回答: 那先不做,开了发票再确认收入
追问: 好的,那就先做预收账款
回答: 可以这样的,这样就不要做无票收入了
追问: 好的,谢谢!
回答: 不客气,很高兴帮您
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追问: 老师好!培训费已经转入了,但发票在5月份开的,具体怎么做啊
2023-05-22 09:43回答: 你是指四月已经做账,5月收到发票,是吗?
2023-05-22 09:45追问: 老师,现在记4月份的账,但是收到的钱是4月,活动也在4月结束,5月开的收入发票,现在是4月的账怎么做
2023-05-22 09:55回答: 借:管理费用-暂估 贷:银行存款
2023-05-22 09:56回答: 5月收到发票把这笔冲掉,再做正数分录
2023-05-22 09:57追问: 老师,不是费用,是我们收到的培训收入
2023-05-22 10:03回答: 那先不做,开了发票再确认收入
2023-05-22 10:47追问: 好的,那就先做预收账款
2023-05-22 11:54回答: 可以这样的,这样就不要做无票收入了
2023-05-22 12:38追问: 好的,谢谢!
2023-05-22 12:46回答: 不客气,很高兴帮您
2023-05-22 12:46