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Excel学堂用户1285

老师,您好!我一笔成本是去年计提的,但是今年 4 月份又做了一笔成本,这种情况要怎么做呢

72 2023-05-22 09:41
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老师解答
2023-05-22 09:42

冲销4月份做的成本

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Excel学堂用户1285
2023-05-22 09:50

追问: 前会计计提的成本是两万多,但是我四月份实际支付了 一万,那我冲销 4 月份一万成本,去年计提的差额要调增吗

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答疑老师
2023-05-22 09:57

回答: 该差额可在后面月份,支付或收票时再处理

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Excel学堂用户1285
2023-05-22 10:11

追问: 后面不会再付了,因为前会计是估计数计提的

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答疑老师
2023-05-22 10:21

回答: 那去年计提的差额要调增

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Excel学堂用户1285
2023-05-22 10:21

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2023-05-22 10:22

回答: 不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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Excel学堂用户1285
2023-05-22 10:49

追问: 老师,我现在要冲销 4 月的成本,然后冲销计提的成本,要怎么做呢

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答疑老师
2023-05-22 10:57

回答: 冲销4月成本,做与4月相分的分录

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答疑老师
2023-05-22 10:58

回答: 冲销差额成本 通过未分配利润科目

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你好 借:应付账款---暂估 贷:以前年度损益调整 然后 借:主营业务成本 贷:应付账款
2022-06-17
你好,你好,也就是你们提前做了成本,但是没有做收入。
2022-02-28
您好,需要先把去年做费用的分录给冲掉,然后重新在今年编制一遍分录。
2020-12-14
贷:以前年度损益调整 贷:应付账款(红字) 贷:利润分配-未分配利润 借:以前年度损益调整
2020-05-07
你去年收入对应的增值税是怎么账务处理的
2019-07-17
你好;  你跨年了  只能补做到以前年度损益调整去  
2022-01-17
跟你暂估的有差额吗
2019-06-14
你好,7月确认成本即可。
2020-07-16
你好,同学。 你是说现在成本才来, 那你是作为当月的成本处理了
2019-10-12
你好,可以适当的成本暂估
2019-07-06
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