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Excel学堂用户7897

汇算清缴为亏损,要求缴纳千分之二,硬调增,不知道调哪个科目,本身已经调增业务招待支出和赞助费,应付职工薪酬有实际缴纳和税务一致?如何硬调增

127 2023-05-22 11:34
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老师解答
2023-05-22 11:35

你好,你直接在调整项目明细表里面扣除类,其他上面填就好了。

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Excel学堂用户7897
2023-05-22 11:38

追问: 老师,您好!我纳税调增项目的其他里面调多少金额,由哪些科目构成,要不然瞎填数据,下次又不知道怎么来的数据源?股东挂账一直没有清理,放股东挂账金额吗?

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答疑老师
2023-05-22 11:40

回答: 你好!这个跟科目没关系,就是瞎调。因为你说的硬调增。只能这样。

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Excel学堂用户7897
2023-05-22 11:49

追问: 这个是我以前的亏损,要求0.2%是按照营业收入的0.2%还是全年利润的0.2%算所得税呢?我现在在调整里面增加124w,现在需要缴纳2w税额,合适吗?感谢老师指点

这个是我以前的亏损,要求0.2%是按照营业收入的0.2%还是全年利润的0.2%算所得税呢?我现在在调整里面增加124w,现在需要缴纳2w税额,合适吗?感谢老师指点
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答疑老师
2023-05-22 11:49

回答: 你好,你问我,我也不知道你是要按哪个啊?是谁要求你按千分之二的,你就要去问他才能够确定。

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Excel学堂用户7897
2023-05-22 11:51

追问: 我有一个营业外收入110w,调这个数吗?

我有一个营业外收入110w,调这个数吗?
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答疑老师
2023-05-22 11:51

回答: 你好,这个营业外收入你季度有没有申报?

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Excel学堂用户7897
2023-05-22 11:58

追问: 老师,营业外收入,季度所得税预交申报表没有填报数据的选项

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答疑老师
2023-05-22 11:59

回答: 你好,不是的,你填那个利润总额的时候有没有包这一项?

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Excel学堂用户7897
2023-05-22 12:03

追问: 老师填写利润总额里面包含了营业外收入

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答疑老师
2023-05-22 13:35

回答: 你好,是的,所以这种情况就不用另外再调整了。

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