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Excel学堂用户9543

怎么我问的问题没人解答啊

555 2019-09-30 12:08
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老师解答
2019-09-30 12:09

您好,您具体是什么问题

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Excel学堂用户9543
2019-09-30 12:13

追问: #提问# 现在在接账之前的数据,要想利润表上有亏所9万,怎么做,只想调整管理费用的余额,可是不知道怎么弄啊,,管理费用累计借方和累计贷方的数额不是都得一样吗,年末应该是没有余额的,怎么做到亏所9万

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Excel学堂用户9543
2019-09-30 12:15

追问: 老师,图片看到吗

老师,图片看到吗
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答疑老师
2019-09-30 12:19

回答: 您好,管理费用增加了,结转也增加了,虽然余额没有变化,但是结转以后本年利润就减少了,对应的应该是负债增加,或者是资产减少

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Excel学堂用户9543
2019-09-30 12:27

追问: 老师,我管理费用本年累计借方和本年累计贷方我都填了9万,可是看我利润表还是没有任何变化

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Excel学堂用户9543
2019-09-30 12:28

追问: 是不是我填写的位置不对

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答疑老师
2019-09-30 12:35

回答: 您是在哪里填的,直接填不行,还需要填本年利润的借方和资产的贷方或负债的贷方

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Excel学堂用户9543
2019-09-30 13:08

追问: 资产和负债我都填了

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Excel学堂用户9543
2019-09-30 13:09

追问: 现在是不是只要在本年利润借方填写9万,就可以做到亏损9万

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Excel学堂用户9543
2019-09-30 13:11

追问: 本年利润不就只影响资产负载表吗,又不会影响利润表

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答疑老师
2019-09-30 13:21

回答: 也会影响利润表的,利润表里面的管理费用增加9万,本年利润减少9万

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Excel学堂用户9543
2019-09-30 13:48

追问: 老师,我试了还是不可以,利润表没有变化

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Excel学堂用户9543
2019-09-30 13:50

追问: 老师,你帮我填下了,只要保证我利润表有亏损9万就可以,其他的数只要平了就可以

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答疑老师
2019-09-30 16:22

回答: 您就直接改利润表里的管理费用和利润总额,您管理费用改了,利润总额应该是自动生成的

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Excel学堂用户9543
2019-09-30 16:24

追问: 在利润表里面直接改应该不能这样操作吧

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答疑老师
2019-09-30 16:35

回答: 那您具体是在哪个里面做的,是在财务软件里面吗

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Excel学堂用户9543
2019-09-30 16:38

追问: 我在金蝶软件中啊

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答疑老师
2019-09-30 17:04

回答: 那这样的话您需要先做记账凭证,借管理费用贷银行存款等,借本年利润贷管理费用,借利润分配-未分配利润贷本年利润

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