您好,您具体是什么问题
追问: #提问# 现在在接账之前的数据,要想利润表上有亏所9万,怎么做,只想调整管理费用的余额,可是不知道怎么弄啊,,管理费用累计借方和累计贷方的数额不是都得一样吗,年末应该是没有余额的,怎么做到亏所9万
追问: 老师,图片看到吗
回答: 您好,管理费用增加了,结转也增加了,虽然余额没有变化,但是结转以后本年利润就减少了,对应的应该是负债增加,或者是资产减少
追问: 老师,我管理费用本年累计借方和本年累计贷方我都填了9万,可是看我利润表还是没有任何变化
追问: 是不是我填写的位置不对
回答: 您是在哪里填的,直接填不行,还需要填本年利润的借方和资产的贷方或负债的贷方
追问: 资产和负债我都填了
追问: 现在是不是只要在本年利润借方填写9万,就可以做到亏损9万
追问: 本年利润不就只影响资产负载表吗,又不会影响利润表
回答: 也会影响利润表的,利润表里面的管理费用增加9万,本年利润减少9万
追问: 老师,我试了还是不可以,利润表没有变化
追问: 老师,你帮我填下了,只要保证我利润表有亏损9万就可以,其他的数只要平了就可以
回答: 您就直接改利润表里的管理费用和利润总额,您管理费用改了,利润总额应该是自动生成的
追问: 在利润表里面直接改应该不能这样操作吧
回答: 那您具体是在哪个里面做的,是在财务软件里面吗
追问: 我在金蝶软件中啊
回答: 那这样的话您需要先做记账凭证,借管理费用贷银行存款等,借本年利润贷管理费用,借利润分配-未分配利润贷本年利润
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 您好,管理费用增加了,结转也增加了,虽然余额没有变化,但是结转以后本年利润就减少了,对应的应该是负债增加,或者是资产减少
追问: 老师,我管理费用本年累计借方和本年累计贷方我都填了9万,可是看我利润表还是没有任何变化
追问: 是不是我填写的位置不对
回答: 您是在哪里填的,直接填不行,还需要填本年利润的借方和资产的贷方或负债的贷方
追问: 资产和负债我都填了
追问: 现在是不是只要在本年利润借方填写9万,就可以做到亏损9万
追问: 本年利润不就只影响资产负载表吗,又不会影响利润表
回答: 也会影响利润表的,利润表里面的管理费用增加9万,本年利润减少9万
追问: 老师,我试了还是不可以,利润表没有变化
追问: 老师,你帮我填下了,只要保证我利润表有亏损9万就可以,其他的数只要平了就可以
回答: 您就直接改利润表里的管理费用和利润总额,您管理费用改了,利润总额应该是自动生成的
追问: 在利润表里面直接改应该不能这样操作吧
回答: 那您具体是在哪个里面做的,是在财务软件里面吗
追问: 我在金蝶软件中啊
回答: 那这样的话您需要先做记账凭证,借管理费用贷银行存款等,借本年利润贷管理费用,借利润分配-未分配利润贷本年利润