同学你好 税收金额是可以税前扣除的金额 你看看孰低扣除是扣除什么金额
追问: 老师请说明白一些。
追问: 税收金额不是按照账面发生额的60%与收入千分之五,两者较小的数据填写吗?
回答: 是的 25477*60%是多少 178922.56*千分之五是多少 看看他俩哪个金额低
追问: 收入的千分之五是894.61元,我应该吧894.61元填税收金额中,调增的金额应该是24582.39元,但是为什么这张报表,税收金额,填不了呢?
追问: 填完单机后,数据还是变成0
回答: 那你问问税局哦 不是联网的吗
追问: 企业所得税弥补亏损明细表这张表怎么填写
追问: 老师企业所得税弥补亏损明细表,这张表是不是根据主表数据,自动生成的?
回答: 同学你好 有利润就从前五年度的亏损开始弥补
追问: 这个公司2021年8月才登记成立的
追问: 老师,主表营业收入我已经填写了,为什么纳税调整这张表总,税收金额还是没有自动生成?
回答: 同学你好 税收金额是可以税前扣除的金额
追问: 这个我知道的,我已经找到原因,解决了
回答: 好的 解决了就可以
追问: 老师投资收益中税收金额怎么填写,税法上是按照多少扣除的额?
回答: 同学你好 1. 第1列“账载金额”:填报纳税人持有投资项目,会计核算确认的投资收益。 2. 第2列“税收金额”:填报纳税人持有投资项目,按照税收规定确认的投资收益。 3. 第3列“纳税调整金额”:填报纳税人持有投资项目,会计核算确认投资收益与税收规定投资收益的差异需纳税调整金额,为第2-1列金额
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追问: 老师请说明白一些。
2023-05-23 14:58追问: 税收金额不是按照账面发生额的60%与收入千分之五,两者较小的数据填写吗?
2023-05-23 15:00回答: 是的 25477*60%是多少 178922.56*千分之五是多少 看看他俩哪个金额低
2023-05-23 15:06追问: 收入的千分之五是894.61元,我应该吧894.61元填税收金额中,调增的金额应该是24582.39元,但是为什么这张报表,税收金额,填不了呢?
2023-05-23 15:08追问: 填完单机后,数据还是变成0
2023-05-23 15:09回答: 那你问问税局哦 不是联网的吗
2023-05-23 15:18追问: 企业所得税弥补亏损明细表这张表怎么填写
2023-05-23 15:19追问: 老师企业所得税弥补亏损明细表,这张表是不是根据主表数据,自动生成的?
2023-05-23 15:29回答: 同学你好 有利润就从前五年度的亏损开始弥补
2023-05-23 15:33追问: 这个公司2021年8月才登记成立的
2023-05-23 15:35追问: 老师,主表营业收入我已经填写了,为什么纳税调整这张表总,税收金额还是没有自动生成?
2023-05-23 15:40回答: 同学你好 税收金额是可以税前扣除的金额
2023-05-23 15:49追问: 这个我知道的,我已经找到原因,解决了
2023-05-23 15:50回答: 好的 解决了就可以
2023-05-23 15:59追问: 老师投资收益中税收金额怎么填写,税法上是按照多少扣除的额?
2023-05-23 16:29回答: 同学你好 1. 第1列“账载金额”:填报纳税人持有投资项目,会计核算确认的投资收益。 2. 第2列“税收金额”:填报纳税人持有投资项目,按照税收规定确认的投资收益。 3. 第3列“纳税调整金额”:填报纳税人持有投资项目,会计核算确认投资收益与税收规定投资收益的差异需纳税调整金额,为第2-1列金额
2023-05-23 16:37