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Excel学堂用户4686

金税盘服务费减免,要填那份表如图,还是两份都要填

473 2020-08-08 17:22
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老师解答
2020-08-08 17:23

同学你好,填减免税明细表

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Excel学堂用户4686
2020-08-08 17:24

追问: 附件四还要填吗

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答疑老师
2020-08-08 17:34

回答: 你好,附件四不用填

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你好,想要抵扣增值税的话填写竹表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额。还有附表四的本期发生额、实际抵扣金额。
2021-12-28
你好同学,在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面。
2021-10-08
同学,你好,如果你有销售可以现在就减免的,没有销售你可以先留底,等到有销售再抵减
2020-05-09
你好,这2个表都要填的,还有主表23栏
2020-07-13
您好,请把附表四和减免税明细表截图上传一下
2020-07-10
你好,申报时要填写这个表的
2021-09-25
你好!应该是自动代出的
2020-03-22
您好 可以填本期发生额
2019-10-15
是可以全额抵减,一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-12-30
你这个可以等后面需要抵减再填写,你先填写也可以,第5列留底就可以
2020-12-09
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