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Excel学堂用户3775

请问老师,公司享受进项税额加计扣除,现在税局打电话说有未计提的税,要在表四填上,然后退税,老师这在表四哪一栏填,金额是4600元

19 2023-05-24 10:02
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老师解答

同学你好 哪个税未计提

2023-05-24 10:05
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Excel学堂用户3775

追问: 进项税额加计扣除

2023-05-24 10:06
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Excel学堂用户3775

追问: 是前几年进项税额加计扣除百分之十少计提了,累计的金额

2023-05-24 10:07
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答疑老师

回答: 同学你好 第1列的期初余额对应填写的是上期期末结余的加计抵减额;第2列的本期发生额所对应填写的是按照规定本期计提的加计抵减额;第3列的本期调减额需要填写按照规定本期应调减的加计抵减额;第4列的本期可抵减额应当按照表中所列公式进行填写;第5列的本期实际抵减额所反映的是按照规定本期实际加计抵减额,按照有关要求进行填写;第6列的期末余额需按照表中所列公式填写本期结余的加计抵减额.

2023-05-24 10:15
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你好,对的是的。需要抵扣的,在实际抵扣金额里面也得填写。
2021-11-17
您好!加计抵减的本期发生额=16415.09*10%=1641.50
2020-12-11
您好,很高兴为你服务,请稍等马上回复
2023-01-15
你好!应该填的是30万元的。
2022-05-16
利润表中应填写实际发生额67.75万元
2022-05-30
你好,填写完加计扣除的表会自动带到主表的
2019-06-03
你这月不交税吗?
2019-06-21
这个附表2填写是进项税额之和,加计抵减填写是附表4
2021-02-09
你账上做了营业外支出的吗?
2022-05-07
你好,填写附表四的本期发生额就可以的实际抵扣金额不用填写。
2022-01-16
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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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