你好; 没有支付 ; 那你们报个税还报数据的 ; 那你是虚假申报吗
追问: 是的。以前给代账公司做,报税的时候都没有跟老板商量。现在又必须删除了这个申报,要怎么处理。
回答: 你好; 删除了; 那你个税还得 修改才行的; 你 账上分录也得该的
追问: 这个事情对我太重要了,我刚入行,又遇上汇算,请老师帮忙指出详细操作。拜托了。个税的记录已经到税局去操作了。假设从2019年到2022年一共申报了216000的个税。账上分录怎么写?汇算怎么调?拜托拜托
回答: 你好; 你的意思就是个税 不报金额 ; 账上计提的 和支付的金额都要红冲; 是吗 ;全部做0申报处理; 我好判断
追问: 是的,这个个税全部0申报处理, 以前记录的: 借:应付职工薪酬216000 贷:库存现金21600 要全部冲走
回答: 那你红冲 ; 借库存现金 贷应付职工薪酬; 你没有计提科目吗 ? 你去把 个税申报表本期收入改了;全部是0
追问: 改了,就是涉及汇算清缴怎么弄?需要更改历年汇算清缴吗?
回答: 你好; 汇算 按照你 修改后的数据来报; 对的; 你汇算已经报过了吗
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是的。以前给代账公司做,报税的时候都没有跟老板商量。现在又必须删除了这个申报,要怎么处理。
回答: 你好; 删除了; 那你个税还得 修改才行的; 你 账上分录也得该的
追问: 这个事情对我太重要了,我刚入行,又遇上汇算,请老师帮忙指出详细操作。拜托了。个税的记录已经到税局去操作了。假设从2019年到2022年一共申报了216000的个税。账上分录怎么写?汇算怎么调?拜托拜托
回答: 你好; 你的意思就是个税 不报金额 ; 账上计提的 和支付的金额都要红冲; 是吗 ;全部做0申报处理; 我好判断
追问: 是的,这个个税全部0申报处理, 以前记录的: 借:应付职工薪酬216000 贷:库存现金21600 要全部冲走
回答: 那你红冲 ; 借库存现金 贷应付职工薪酬; 你没有计提科目吗 ? 你去把 个税申报表本期收入改了;全部是0
追问: 改了,就是涉及汇算清缴怎么弄?需要更改历年汇算清缴吗?
回答: 你好; 汇算 按照你 修改后的数据来报; 对的; 你汇算已经报过了吗