你好,递延所得税是一个未来可抵扣或者未来应缴纳的概念,14年开始三免三减半,也就是,17.18.19年税率是12.5%,20开始以后税率25%。税率不同就要分开算,不然不准确。
回答: 你的图看出来可抵扣差异是在19年转回200,在20年转回400。也就是说这400对应200在19年转回,200在20转回,用他们对应税率。
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回答: 你的图看出来可抵扣差异是在19年转回200,在20年转回400。也就是说这400对应200在19年转回,200在20转回,用他们对应税率。