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Excel学堂用户8045

23年1月申报但未缴纳的所得税,在做22年汇算清缴时要在利润表里把这部分所得税费用加进去么?

93 2023-05-24 16:25
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老师解答
2023-05-24 16:26

你好,你账上做了计提吗?没有的话不用做。

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Excel学堂用户8045
2023-05-24 16:32

追问: 我在23年1月计提了,是不是应该在12月计提才对?

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答疑老师
2023-05-24 16:35

回答: 对的是的,应该在12月份计提

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Excel学堂用户8045
2023-05-24 17:02

追问: 那如果没有计提,申报了会不会和税务局数据对不上

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答疑老师
2023-05-24 17:04

回答: 对的是的,对不上,你可以在一月份补上的,可以补计提的。

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Excel学堂用户8045
2023-05-24 17:11

追问: 补了,但是这个是23年补的,所以22年还是对不上,对不上有关系么

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答疑老师
2023-05-24 17:13

回答: 没有关系的,可以的,这个不影响

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