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Excel学堂用户8045

23年1月申报但未缴纳的所得税,在做22年汇算清缴时要在利润表里把这部分所得税费用加进去么?

38 2023-05-24 16:25
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老师解答

你好,你账上做了计提吗?没有的话不用做。

2023-05-24 16:26
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Excel学堂用户8045

追问: 我在23年1月计提了,是不是应该在12月计提才对?

2023-05-24 16:32
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答疑老师

回答: 对的是的,应该在12月份计提

2023-05-24 16:35
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Excel学堂用户8045

追问: 那如果没有计提,申报了会不会和税务局数据对不上

2023-05-24 17:02
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答疑老师

回答: 对的是的,对不上,你可以在一月份补上的,可以补计提的。

2023-05-24 17:04
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Excel学堂用户8045

追问: 补了,但是这个是23年补的,所以22年还是对不上,对不上有关系么

2023-05-24 17:11
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答疑老师

回答: 没有关系的,可以的,这个不影响

2023-05-24 17:13
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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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