欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户8045

23年1月申报但未缴纳的所得税,在做22年汇算清缴时要在利润表里把这部分所得税费用加进去么?

98 2023-05-24 16:25
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2023-05-24 16:26

你好,你账上做了计提吗?没有的话不用做。

头像
Excel学堂用户8045
2023-05-24 16:32

追问: 我在23年1月计提了,是不是应该在12月计提才对?

头像
答疑老师
2023-05-24 16:35

回答: 对的是的,应该在12月份计提

头像
Excel学堂用户8045
2023-05-24 17:02

追问: 那如果没有计提,申报了会不会和税务局数据对不上

头像
答疑老师
2023-05-24 17:04

回答: 对的是的,对不上,你可以在一月份补上的,可以补计提的。

头像
Excel学堂用户8045
2023-05-24 17:11

追问: 补了,但是这个是23年补的,所以22年还是对不上,对不上有关系么

头像
答疑老师
2023-05-24 17:13

回答: 没有关系的,可以的,这个不影响

相关问题讨论
你汇算清缴的财务报表就按你出的报表填就可以了,企业所得税主表申报表就没有所得税费用显示了
2024-03-28
你好,少记的是未开票收入么
2024-03-29
同学你好,现在报22年财务报表和所得税汇算清缴的时候不用管它。不需要调整22年财务报表,汇算的时候300多万的劳务票,不用填写,因为没有付款。
2023-04-08
你好,在主表的  本年度累计预缴税额  栏次 
2022-05-18
您好,针对这个税金的分录是不用调整的,其他的比如业务招待费照样调整,
2024-02-27
在23年做22年的汇算清缴时加计抵减
2023-01-14
在附列资料里填写。
2017-05-15
你好,你现在具体的是什么费用的?
2023-04-19
您好,是的,是这个意思的
2022-05-11
您好,你说的这种情况是在2022年级计提的,然后在汇算清缴前发放才可以。
2023-03-24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号