您好,在那个税收摊销额地方,把原值全部填写
追问: 就是账载金额那一个模块就按正常的年度折旧金额去写就可以,但是税收金额那里就把原值全部填写上吗
追问: 还是说填写的是剩余资产净额
回答: 嗯对,按照原值填写的这个
追问: 了解。那假如22年这样调整之后,企业所得税发生了变化,账务上需要做什么调整吗
回答: 这个是不需要的了,你好的
追问: 之前计提了企业所得税,现在因为一次性加速折旧,企业所得税降低了,也不用调整吗
回答: 不用,这个是不需要的了
追问: 那不是一直挂着一个应交税费--应交所得税?
回答: 那个是到下一年,直接冲销的了
追问: 下一年该怎么冲销呀?
回答: 下一年他自己未分配利润的地方,就不影响这个差额的了
追问: 所以是这个差额一直不调整是对的是吗
回答: 嗯对是这个意思的,1没错的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气的,理解了就好
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是账载金额那一个模块就按正常的年度折旧金额去写就可以,但是税收金额那里就把原值全部填写上吗
追问: 还是说填写的是剩余资产净额
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追问: 了解。那假如22年这样调整之后,企业所得税发生了变化,账务上需要做什么调整吗
回答: 这个是不需要的了,你好的
追问: 之前计提了企业所得税,现在因为一次性加速折旧,企业所得税降低了,也不用调整吗
回答: 不用,这个是不需要的了
追问: 那不是一直挂着一个应交税费--应交所得税?
回答: 那个是到下一年,直接冲销的了
追问: 下一年该怎么冲销呀?
回答: 下一年他自己未分配利润的地方,就不影响这个差额的了
追问: 所以是这个差额一直不调整是对的是吗
回答: 嗯对是这个意思的,1没错的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气的,理解了就好