借:应交税费 贷:利润分配-未分配利润
追问: 老师!应付职工薪酬贷方金额是1500元,生产成本500元,管理费用是800元,差200元走的是现金没走应付职工薪酬这个科目,那汇算清缴时怎么填列呢
回答: 按计入损益科目的工资填列
追问: 老师,A105050中的账载金额实际金额税收金额怎么填啊
回答: 账载金额就是上年计提的,已经计入损益科目的金额,税收金额,就是已经实际发放了,并且申报个税的工资
追问: 如果应付职工薪酬贷方是1500元,生产成本工资是2000元,管理费用工资是1000元,那账载金额是填1500元,实际金额和税收金额填3000对吗
回答: 你当年转入损益科目是多少金额?
追问: 就是这家之前的会计是这么做账的,计提工资是借 管理费用 -工资 3000 贷 应付职工薪酬 2600 其他应付款-个人社保 400 正常做账不是应付职工薪酬 3000嘛,所以导致应付职工薪酬工资和生产成本及管理费用工资相加不一致
回答: 这个就按3000计算账载金额
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师!应付职工薪酬贷方金额是1500元,生产成本500元,管理费用是800元,差200元走的是现金没走应付职工薪酬这个科目,那汇算清缴时怎么填列呢
回答: 按计入损益科目的工资填列
追问: 老师,A105050中的账载金额实际金额税收金额怎么填啊
回答: 账载金额就是上年计提的,已经计入损益科目的金额,税收金额,就是已经实际发放了,并且申报个税的工资
追问: 如果应付职工薪酬贷方是1500元,生产成本工资是2000元,管理费用工资是1000元,那账载金额是填1500元,实际金额和税收金额填3000对吗
回答: 你当年转入损益科目是多少金额?
追问: 就是这家之前的会计是这么做账的,计提工资是借 管理费用 -工资 3000 贷 应付职工薪酬 2600 其他应付款-个人社保 400 正常做账不是应付职工薪酬 3000嘛,所以导致应付职工薪酬工资和生产成本及管理费用工资相加不一致
回答: 这个就按3000计算账载金额