欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户2062

老师,公司已成立一年多,一直没有交过税,没啥业务,去年买的税控盘费用,怎么抵扣?是不是不交增值税就不能抵扣?等有税了再抵扣呀?

382 2020-08-10 08:44
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2020-08-10 08:45

你收到税控盘发票之后填写附表四了吗

头像
Excel学堂用户2062
2020-08-10 09:38

追问: 没有当时都没有收入,0申报的。

头像
Excel学堂用户2062
2020-08-10 09:41

追问: 还有一个问题,此个体户预计9月会有一笔一万块的收入,这个个体户老板是另一个公司员工,月工资3000。到时候个体户经营所得怎么报?另一个公司那边怎么报?这两处公司账务都是我负责。

头像
答疑老师
2020-08-10 09:45

回答: 那你也得填写附表四本期发生额的

头像
Excel学堂用户2062
2020-08-10 10:01

追问: 我当时也没做账。我等9月有了收入,建账,再把这个税控盘的发票做进来吧。

头像
Excel学堂用户2062
2020-08-10 10:02

追问: 我最开始说的成立一年的公司,是个体户,不是公司。

头像
答疑老师
2020-08-10 10:13

回答: 可以的,你做进去就行

头像
Excel学堂用户2062
2020-08-10 10:15

追问: 还有一个问题,此个体户预计9月会有一笔一万块的收入,这个个体户执照上的老板是另一个公司员工(也是股东),月工资3000。到时候个体户经营所得怎么报?另一个公司那边怎么报?这两处公司账务都是我负责。

头像
答疑老师
2020-08-10 10:24

回答: 个体户按照一万报生产经营,公司按照三千报工资

头像
Excel学堂用户2062
2020-08-10 11:10

追问: 不涉及两处收入吗?

头像
答疑老师
2020-08-10 11:12

回答: 不涉及,生产经营又不算综合所得

头像
Excel学堂用户2062
2020-08-10 11:37

追问: 那今年做的2019年个税汇算清缴,只是说的个人所得税综合所得,跟生产经营没关系咯?即使这个人在不同的地方有不同的个体户门店?都不涉及?

头像
答疑老师
2020-08-10 11:47

回答: 嗯,生产经营不参与个人汇算清缴退税

相关问题讨论
还是借计应交增值税,贷管理费用;产生的负数留在以后抵减。
2019-04-23
购买税控盘时就是做管理费用的,您什么时候需要抵减税金了,从管理费用转入减免税款即可
2020-10-13
您好:可以的,这个抵扣没有时间限制。
2019-03-05
您好,17年还能抵扣的。前提是要先备好案。
2017-01-07
您好 借 应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借 管理费用 借方红字
2021-05-25
你好,税控盘抵扣的没有时间限制
2018-06-14
可以的,可以抵减的
2020-09-10
如果你确实有留底税额,这个没有关系的
2019-01-10
你好 去年的代开发票的税不能抵扣的 是需要缴纳的
2019-06-03
你好 你可以把这个发票填写表留抵 以后再抵也是可以的 现在这会不能产生滞留票
2019-10-09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号