你好,借;营业外支出,贷;库存现金
追问: 好的,那就是汇算的时候要调增咯
追问: 还有一个问题,就是外单位给我们公司开了一张票,我们认证抵扣,现在他们把票红冲了,平台出现为异常票,要怎么操作不台才不会出现异常
回答: 你好,你单位需要把这张进项发票做进项税额转出处理才不会出现异常
追问: 是在平台上操作吗?还是在账上操作,如果是平台要从哪操作
回答: 你好,不是平台操作,而是在增值税申报表附表二做进项税额转出申报
追问: 可是我们进项一直也没抵扣,还在未抵扣那一栏,也是一样要做转出对吧
回答: 你好,我们认证抵扣(可是我们进项一直也没抵扣),这个都是你的描述,到底进项有没有抵扣啊
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是在平台上操作吗?还是在账上操作,如果是平台要从哪操作
回答: 你好,不是平台操作,而是在增值税申报表附表二做进项税额转出申报
追问: 可是我们进项一直也没抵扣,还在未抵扣那一栏,也是一样要做转出对吧
回答: 你好,我们认证抵扣(可是我们进项一直也没抵扣),这个都是你的描述,到底进项有没有抵扣啊