老师您好：6月份银行存款收到一笔11800的住宿收入，发票开了10800，其中有1000元的押金，做账的时候我把11800都做成了收入。 到了7月份实际消费了4000，我们给退7800元的住宿费，其中这7800元里包含押金，7月份银行存款支出了7800元，6月份开的10800的发票我们已经冲红，7月份又重新开了张4000元的发票，这个账我该怎么做？

热门问答

• 1 请问老师合同履约成本应该放到资产负债表的哪个科目？
  答：你好，这个是放到存货里面的
• 2 老师报残保金上年工资总额是实际去年发工资数吗？上年人数是平均数吗
  答：你好，工资就是工资总额人数就是全年的平均人数
• 3 请问老师，一家A公司的股东分别是BCD三家公司，请问BCD三家公司能否互相开票呢
  答：同学，你好 有真实业务，可以相互开票
• 4 老师好，请问，月结的供应商，都是次月才开票，那每个月都要先暂估入库，次月再冲回去吗
  答：你好对的 是这么做的
• 5 老师，个体工商户核定税率征收办法，怎么计算个人所得税呢
  答：您好，这么计算的，收入金额*核定征收率*个税税率计算的
• 6 老师，单位有一个股东要变更成另外一个人，工商让出具税务的个税记录，说在个税系统打印具体是哪个模块申报呢，数据
  答：一般来说，在中国的税务系统中，打印个税记录可以通过以下步骤完成： 登录个人所得税APP。在这个APP中，用户需要先登录，然后进入系统。 在主页面上，点击“查询”或“申报记录”选项。 在弹出的页面中，选择需要查询的时间段，然后确认。 此时，APP会显示所选时间段内的所有申报记录，包括收入、缴税等信息。如果需要打印，可以选择“导出”选项，将记录导出成Excel或其他格式的文件。 导出文件后，可以选择打印这个文件。 但要注意的是，不同地区的具体操作可能略有不同。因此，建议根据所在地区的具体要求和税务机关的指导进行操作。如果所在地区使用的是其他税务系统（如地方版系统），则需要登录相应的系统进行操作。
• 7 今天给销售发工资，他薪水2万，我直接网银转账2万给他，还是怎么让他少交税，不明白
  答：您好，不行呀，工申报个税的，扣个税后发给他呀
• 8 老师：您好！请问发票开具时开票员/复核员/收款员都是同一个人，可以吗？
  答：你好，复核人和开票人最好不要是一个。
• 9 在哪里能查到，哪些单位给我们开了票，普票
  答：同学您好，普票差不到的。
• 10 公司当月已经结账，又开了一张专票，可以留到下个月做账吗
  答：你好，自己开的不可以的，你这样的话申报的和你账上的数据不一样。