你好 你看下凭证摘要是怎么写的 。 正常的话预提费用 应该是做借方 算是按期预提费用在当期的 而且这个预提费用已经取消了 不用这个科目了
追问: 评论写的是蒸汽款
追问: 摘要写的是
回答: 你好 这个 不应该这样来做的 你去看看预提费用明细科目 看他们怎么做预提的 是不是之前预提多了
追问: 可以看一下么
回答: 你好 正常的话 是预提做 :借:管理费用 (或者制造费用或者销售费用 贷:预提费用 实际发生做 :借预提费用贷银行存款等 。但是你们这个做的贷方负数 你去看看之前计提了多少 是不是冲多了 你看之前借方怎么做的
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追问: 可以看一下么
回答: 你好 正常的话 是预提做 :借:管理费用 (或者制造费用或者销售费用 贷:预提费用 实际发生做 :借预提费用贷银行存款等 。但是你们这个做的贷方负数 你去看看之前计提了多少 是不是冲多了 你看之前借方怎么做的