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Excel学堂用户8764

怎样更正今年以前月份的会计分录(4月份的会计分录做错了 7月份发现问题)

387 2020-08-10 15:17
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老师解答
2020-08-10 15:18

学员您好 一般建议您直接冲红掉之前做错的 然后做一笔正确的

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Excel学堂用户8764
2020-08-10 15:21

追问: 2020年发现2019年错误的凭证怎么操作了

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答疑老师
2020-08-10 15:24

回答: 具体做错的分录是什么

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Excel学堂用户8764
2020-08-10 16:01

追问: 管理费用多记了金额60000元

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答疑老师
2020-08-10 16:05

回答: 那么你冲红一下 管理费用科目用以前年度损益可以替代

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你好,可以的
2018-12-18
补计提,借:以前年度损益调整 贷:应交税费–房产税 结转 借:利润分配–未分配利润 贷:以前年度损益损益调整
2019-04-08
你好,直接在这个月计提,然后支付。
2022-09-05
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2021-08-26
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2019-10-12
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-08-10
老师:根据增值税、附加税做错了方向,这个月需要更正会计分录,可以从原始凭证开始更正。首先,原始凭证需要重新组织,以纠正错误的税额,如增值税和附加税;其次,应当重新计算相关的税额,并根据相应的会计处理,再次登记会计凭证;最后,进行报表编制,报表应准确反映最终的税收结果,进而实现直接调整报表。例如,增值税、附加税等处理不当,造成应缴未缴或多缴,应在会计处理时,作出抵扣或补差处理。
2023-03-14
房租付的是什么时间段的?
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您好!做相反的会计分录更正。
2022-04-19
你好,同学。 可以的,可以再更正的
2021-04-09
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