如果是主表没有带出来相关的数据,需要手工填写,不然申报时,金税三期数据比对不通过,是无法申报的
追问: 请问服务于不动产的销售额需要填入在主表的哪里呢?还是不用?
回答: 可以不用填写主表的2、3、4行的数据的,会填写第1行的数据
追问: 主表的销售总额是有的含这个服务不动产的销售额。但是我疑问这个不动产的销售额用不用像销售货物额显示出来?
回答: 如果是开具发票了,正常电子税务局是可以显示出来的,如果是没有显示出来,就是需要手工录入数据
追问: 只需入第一行的数据,不用填234行,为什么呢,不太明白
回答: 因为主表中第1行的数据参与计算销项税,2、3、4行的数据只是备注的附加信息
追问: 是开了发票的,这个服务于不动产的安装费,我是开了票的
回答: 开了发票的,这个是填写增值税申报表附表一的数据
追问: 是的,附表一,系统自带是有的,如图。主表里,您看下,总销售额是有,就是在下面的其中,只显示销售货物应税销售额。 这个服务于不动产的销售额是不是不需要主表中提现?
回答: 这个也是需要显示的在主表中的数据的。
追问: 请问应该填列在主表那一行的那一横。
回答: 这个也是需要显示出来的数据
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追问: 请问服务于不动产的销售额需要填入在主表的哪里呢?还是不用?
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回答: 如果是开具发票了,正常电子税务局是可以显示出来的,如果是没有显示出来,就是需要手工录入数据
追问: 只需入第一行的数据,不用填234行,为什么呢,不太明白
回答: 因为主表中第1行的数据参与计算销项税,2、3、4行的数据只是备注的附加信息
追问: 是开了发票的,这个服务于不动产的安装费,我是开了票的
回答: 开了发票的,这个是填写增值税申报表附表一的数据
追问: 是的,附表一,系统自带是有的,如图。主表里,您看下,总销售额是有,就是在下面的其中,只显示销售货物应税销售额。 这个服务于不动产的销售额是不是不需要主表中提现?
回答: 这个也是需要显示的在主表中的数据的。
追问: 请问应该填列在主表那一行的那一横。
回答: 这个也是需要显示出来的数据