你的其他应收款应该在后面这个分录都冲抵了的
追问: 也要对应金额对应公司才可以冲的了啊
回答: 你们委托付款的,签一个协议就可以了
追问: 没有签协议,怎么做平呢
回答: 你们现在补签一个就行了
追问: 对方公司不肯,我分录大概需要怎么做啊
回答: 借其他应收贷其他应收款 这样就行了
追问: 你好,可以请问一个问题吗?就是海关票,我付给B公司,然后C公司开票过来的,付款的时,货款跟运费加一起了,然后又有海关增值税票和关税票,这个账,我怎么做才平啊
追问: 付款的时候只付了货款,但是取得发票时候有运费加在不含税金额里面
回答: 你按照海关的来做,运费计入管理费用就可以了,关税计入库存成本
追问: 就是我这边付美元,付多了181,就是付货款的时候付的,是人民币转美元的汇率差,所以就是相差这一百多,那这个财务费用——汇兑损益科目核算 这个是做到借方还是贷方啊
回答: 设财务费用——汇总损益。如果是收益,借方红字,如果是损失,借方蓝字
追问: 我这边多付了,是我公司的损失吧,在做账系统怎么做蓝字啊
回答: 借汇兑损益 借银行存款人民币户 贷银行存款美元户
追问: 这个是付货款的时候支付了这个汇率差
回答: 借财务费用汇兑损益 借库存商品贷银行存款
追问: 借财务费用汇兑损益 借库存商品 借应交税费增值税(进项税)贷其它应收款这样的吧
回答: 如果你的实际业务是这样的就可以这样做
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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追问: 也要对应金额对应公司才可以冲的了啊
回答: 你们委托付款的,签一个协议就可以了
追问: 没有签协议,怎么做平呢
回答: 你们现在补签一个就行了
追问: 对方公司不肯,我分录大概需要怎么做啊
回答: 借其他应收贷其他应收款 这样就行了
追问: 你好,可以请问一个问题吗?就是海关票,我付给B公司,然后C公司开票过来的,付款的时,货款跟运费加一起了,然后又有海关增值税票和关税票,这个账,我怎么做才平啊
追问: 付款的时候只付了货款,但是取得发票时候有运费加在不含税金额里面
回答: 你按照海关的来做,运费计入管理费用就可以了,关税计入库存成本
追问: 就是我这边付美元,付多了181,就是付货款的时候付的,是人民币转美元的汇率差,所以就是相差这一百多,那这个财务费用——汇兑损益科目核算 这个是做到借方还是贷方啊
回答: 设财务费用——汇总损益。如果是收益,借方红字,如果是损失,借方蓝字
追问: 我这边多付了,是我公司的损失吧,在做账系统怎么做蓝字啊
回答: 借汇兑损益 借银行存款人民币户 贷银行存款美元户
追问: 这个是付货款的时候支付了这个汇率差
回答: 借财务费用汇兑损益 借库存商品贷银行存款
追问: 借财务费用汇兑损益 借库存商品 借应交税费增值税(进项税)贷其它应收款这样的吧
回答: 如果你的实际业务是这样的就可以这样做