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Excel学堂用户3569

老师,请问我们是总分机构,那增值税申报的时候,第30栏“本期缴纳上期应纳税额”怎么填呢? 例如,总分机构合计申报5万,总机构分配到2万,其余由中心店分别缴款,那30栏那里,到底是填5万,还是2万呢? 我们以前的会计填的是分配给总机构的部分,然后期末未缴那里就累积了很多金额下来了..

408 2020-08-11 11:11
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老师解答
2020-08-11 12:31

就是你这个月初的时候扣的上个月的税那个金额,非独立核算的总公司一块填写,独立核算的自己填写自己的

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